第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
（1）承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议室的筹备、服务工作，以及对会议作出的决议、决定的督办工作；
（2）了解宪法及法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（3）了解县政府及其职能部门、县人民法院、县人民检察院关于经济、教科文卫、内务司法等方面的决定和行政措施颁布实施情况，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（4）围绕全县经济、教科文卫、民主法制建设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（5）承办县人大常委会组织县人大代表对本级人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议；
（6）负责交办、督办、检查有关机关和单位办理人大代表提出议案、建议、批评和意见，了解办理情况，并向主任会议报告；
（7）指导乡、镇人民代表大会，乡、镇人大主席团、代表小组依法开展工作；
（8）负责各级人大代表的联系，反映各级人大代表的意见和要求。指导县、乡人大代表开展好视察、调查等活动。对有关侵犯代表职权和代表违法违纪行为，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（9）指导、承办做好县、乡（镇）人大代表换届选举工作；
（10）负责人民群众的来信来访工作，对重要案件提出办理建议意见，并向主任会议汇报；
（11）负责机关文件、档案、保密、保卫、安全、计划生育、财务和劳动工资管理工作；
（12）承办省、市人大常委会、县人大常委会交办的其他事宜。
二、机构设置
县人大常委会机关内设机构有:六个专委会（经济委、法制委、城环资委、民宗外侨委、监察和司法委、社会建设委)和5委1室(预算工委、农工委、教工委、人代工委、基层人大工委、办公室）;县级领导干部编制9名,行政编制21名，事业编制4名，工勤编制4名，宣汉县纪委监委派驻县人大常委会机关纪检监察组编制5名，编制总数43名。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1371.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加68.25万元，增长5.24%。主要变动原因是人员经费、奖励金、退休人员生活补助、项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1371.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1371.16万元，占83.86%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1371.16万元，其中：基本支出912.84万元，占66.58%；项目支出458.31万元，占33.42%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1371.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.25万元，增长5.24%。要变动原因是主要变动原因是人员经费、奖励金、退休人员生活补助、项目经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1371.16万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.25万元，增长5.24%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费、奖励金、退休人员生活补助、项目经费增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出1371.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类）支出1149.85万元，占83.86%；教育(类）支出0万元，占0%；科学技术(类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类）支出137.38万元，占10.02%；卫生健康(类）支出39.85万元，占2.91%；住房保障(类）支出44.07万元，占3.21%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2022年一般公共预算支出决算数为1371.16，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为643.22万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为130.5万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为45.23万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:支出决算为46万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为14万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为203.07万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为49.17万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.54万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为68.5万元，完成预算100%；
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.45万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.89万元，完成预算100%.
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.07万元，完成预算100%；
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出912.85万元，其中：
人员经费781.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费131.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算100%，较上年减少1.1万元，下降20%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出无。
2.公务用车购置及运行维护费支出无。
3.公务接待费支出4.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.1万元，下降20%。主要原因是接待人次减少。其中：
国内公务接待支出4.4万元，主要用于主要用于省、市人大来宣开展专项工作调研、执法检查2.05万元；其他兄弟市、县来宣学习考察2.35万元。国内公务接待37批次，86人次，共计支出4.4万元。
外事接待支出无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出无。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出无。
2022年，县人大办机关运行经费支出131.02万元，比2021年增加10.99万元，增长9.16%，主要原因是人员增加，预算调整。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，县人大办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，县人大办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对人大会议项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；
20101人大事务（款）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；
2010101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2010104人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；
2010106人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出；
2010107人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；
2010108代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
2010150事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
2010199其他人大事务支出（项）：反映除上述以外的其他人大事务支出。
20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出；
2010301行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；2011105派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005703171-人大会议经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
合理分工、统筹协调、扎实做好三会（人代会、常委会、主任会）会务工作认，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了县人代会、常委会、主任会的顺利召开。 | 顺利召开全县人代会1次、常委会7次，主任会10次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理分工、统筹协调、扎实做好三会（人代会、常委会、主任会）会务工作，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了县人代会、常委会、主任会的顺利召开。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 130.50 | 130.50 | 130.50 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 130.50 | 130.50 | 130.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开常委会8次 | ≥ | 8 | 次 |
| 10 |
|
| |
召开全县人代会1次 | ≥ | 1 | 次 |
| 10 |
|
| |||
召开主任会10次 | ≥ | 10 | 次 |
| 10 |
|
| |||
质量指标 | 保障人代会顺利召开 | ≥ | 1 | 次 |
| 10 |
|
| ||
成本指标 | 召开全县人代会支出86万元 | ≥ | 86 | 万元 |
| 10 |
|
| ||
召开常委会、主任会共支出44.5万元 | ≥ | 44 | 万元 |
| 10 |
|
| |||
效果指标 | 人代会、主任会、常委会顺利召开 | ≥ | 19 | 次 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 好 | ≥ | 100 | 次 |
| 10 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | ≥ | 100 | 万人 |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 人大会议项目资金1305000元，包括县人代会1次、常委会7次、主任会10次。会议按照要求严格控制成本，以最小的成本取得最大的社会效益，各相关会议都是按时、按质完成，会议达到了预期的目标，得到各位代表的高度好评。 | |||||||||
存在问题 | 项目经费预算不足，使用还有些欠缺，要用其他经费支付。 | |||||||||
改进措施 | 加强项目经费的管理和使用，让其更科学、更合理、更规范。 | |||||||||
项目负责人：崔书明 | 财务负责人：向群珍 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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