第一部分 单位概况
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明1
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明 2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6
八、政府性基金预算支出决算情况说明7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明7
十、其他重要事项的情况说明8
第三部分 名词解释10
第四部分 附件14
第五部分 附表18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行党和国家的教育方针政策。完成小学义务教育学历教育，实施素质教育，保证学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展。
二、机构设置
本单位为一级预算单位，无下属机构，为财政全额拨款预算单位。现有在职职工108人，退休职工23人，在校学生3058人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2358.15万元。与2021年相比，收、支总计各减少720.19万元，下降23%。主要变动原因学校项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2358.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2159.25万元，占91.56%；政府性基金预算财政拨款收入198.9万元，占8.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2358.15万元，其中：基本支出1437.82万元，占60.97%；项目支出920.33万元，占39.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2358.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少720.19万元，下降23%。主要变动原因是学校项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2358.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少720.09万元，下降23%。主要变动原因是学校项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2358.15万元，主要用于以下方面:教育支出1766.92万元，占74.92%；社会保障和就业支出237.95万元，占10.09%；城乡社区支出198.9万元，占8.43%，卫生健康支出58.87万元，占2.5%；住房保障支出95.51万元，占4.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2358.15万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出205（类）基础教育02（款）小学教育02（项）：支出决算为1766.92万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出208（类）：支出决算为237.94万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）支出决算为237.5万元，完成预算100%，算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）支出决算为0.37万元，完成预算100%，算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休05（项）：支出决算为127.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为16.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：支出决算为92.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）：支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗02（项）:支出决算为58.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为95.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2358.15万元，其中：
人员经费1080.84万元，主要包括：基本工资400.12万元、津贴补贴32.64万元、绩效工资328.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.34万元、职业年金缴费16.89万元、职工基本医疗保险缴费58.87万元、 其他社会保障缴费14.77万元、其他工资福利支出6万元、生活补助36.76万元、奖励金315.16万元、住房公积金95.51万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.06万元，主要包括：维修（护）费1万元、工会经费4.06万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数等预算数的主要原因是学校严格按照公务接待规定，地处城区，无公务接等、公务用车、公款出国出境费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于学校无公务车。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是学校位于城区，无公务接待。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出198.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，主要原因是学校属行政事业单位。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、校舍维修、义教综合奖补）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县师源外国语小学 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行政策，让3000余名学生享受到了国家营养改善计划。 | 全部完成年度目标任务 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在项目实施过程中，结合学生身体健康成长需要，制定科学合理百膳食搭配，让他们在享用美食的同时，也能获得充足的营养。在这个过程中，学校也会加强对食品安全的监管，确保学生的健康和安全。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 138.34 | 138.34 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 138.34 | 138.34 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格按照国家政策，落实国家营养改善工作计划，让每一位学生都能食用到安全、健康、营养的午餐，学生、家长满意度较高。学校自评优秀 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：张小强 | 财务负责人：雷智 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县师源外国语小学 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
让1954名学生享受到每学期250元的生活补助费。 | 1954名学生名全部享受到贫困学生生活助费用 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 学生严格按照上级文件规定，认真筛选符合政策的资助学生，通过班级评议，年级评议，学校评议等方式，精准摸排，让学生尽助尽助，让每一分资助落到实处。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 39.58 | 39.58 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 39.58 | 39.58 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过贫困学生的资助，学生、家长满意度较高。学校自行评价为优秀 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：张小强 | 财务负责人：雷智 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000006190100-城乡义务教育补助经费--校舍维修 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县师源外国语小学 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完成校舍维修改造资金129万元 | 按照年度预算，全部落实到位 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 维修改造学校大门附属工程，改善学校办学条件。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 129.00 | 129.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 129.00 | 129.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 有力改善了学校办学条件，提升学校办学品味，排除校园安全隐患，自评优秀 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：张小强 | 财务负责人：雷智 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县师源外国语小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成项目年度综合奖补资金7万元。 | 完成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 利用年度综合奖补资金维改善学校办学条件，添置学生课桌500余套，办公桌椅20余套。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按照年度目标，完成了全部目标任务，自评优秀 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张小强 | 财务负责人：雷智 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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