第一部分单位概况
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释12
第四部分附件15
第五部分附表17
一、收入支出决算总表17
二、收入决算表17
三、支出决算表17
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县消费者权益保护中心是依法设置的法定机构，主要任务是向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，就有关消费者合法权益的问题向有关行政部门反映、查询、提出建议，受理消费者的投诉并对投诉事项进行调查、调解，受理消费者咨询、申诉、举报并依法处理，保护经营者和消费者合法权益。
二、机构设置
宣汉县消费者权益保护中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计216.7万元。与2021年相比，收、支总计各增加29.44万元，增长15.72%。主要变动原因是人员工资等经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计216.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.7万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计216.7万元，其中：基本支出196.7万元，占90.77%；项目支出20万元，占9.23%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计216.7万元。与2021年相比，收、支总计各增加29.44万元，增长15.72%。主要变动原因是人员工资等经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出216.7万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.44万元，增长15.72%。主要变动原因是人员工资等经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出216.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出176.85万元，占81.61%；社会保障和就业支出22.08万元，占10.19%；卫生健康支出6.99万元，占3.23%；住房保障支出10.78万元，占4.97%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为216.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为156.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
一般公共服务市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）事业单位社会保障和就业（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业（类）事业单位社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业（类）事业单位社会保障和就业（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出196.7万元，其中：
人员经费181.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、生活补助等。
公用经费15.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成预算100%，较上年增加2.11万元，增长422%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.61万元。主要原因是去年一辆公务用车未预算经费。
其中：公务用车运行维护费支出2.61万元。主要用于受理消费者投诉、保护消费者合法权益等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位系公益二类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县消费者权益保护中心共有车辆1辆，为执法执勤用车，主要是用于受理消费者投诉、保护消费者合法权益。无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对消费者权益保护相关业务工作等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）:反映政府提供一般公共服务的支出;
20138市场监督管理事务（款）:反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同)的支出；
2013850事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
2013899其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
项目名称 | 51172222T000005713886-消费者权益保护相关业务工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县消费者权益保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，就有关消费者合法权益的问题向有关行政部门反映、查询、提出建议，受理消费者的投诉并对投诉实现进行调查。 | 受理消费者投诉735件，全年组织消费维权宣传11次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，就有关消费者合法权益的问题向有关行政部门反映、查询、提出建议，受理消费者的投诉并对投诉实现进行调查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% | 10 | 10 | . | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年及时处理投诉举报办结率100% | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 12315投诉举报电话24小时畅通 | ＝ | 24 | 时 | 24时 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 年内完成 | ≤ | 365 | 天 |
| 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 全年组织消费维权宣传10次以上 | ≥ | 11 | 场次 | 11 | 10 | 10 |
| ||
安全指标 | 全年无 | ＝ | 0 | 件/人 | 0 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 无重大食品药品安全事故发生 | ＝ | 0 | 件/人 | 0 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 96 | % | 96% | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | ＝ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
帮扶对象满意度指标 | 95% | ＝ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目我单位自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 缺少专业人员，部分指标完成情况仅仅只能保证及格。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员教育培训，提高专业质素。 | |||||||||
项目负责人：王璞 | 财务负责人：王璞 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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