第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置5
第二部分 2022年度单位决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明16
十、其他重要事项的情况说明16
第三部分名词解释19
第四部分附件24
第五部分附表34
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土规划、国土发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量动态平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；负责全县国土资源行政执法，监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理土地、矿产权属纠纷；直接查处乡（镇）人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为；查处土地、矿产违法案件；编制和组织实施本县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。依照土地利用总体规划组织实施土地用途管制；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担县政府公布的有关行政审批事项及县政府交办的其他工作。负责林地、森林测绘工作；负责森林病虫害预防及防治工作；负责森林造林工作；负责森林管护及旅游业发展；负责苗木培植；负责木材运输检查工作。
二、机构设置
宣汉县自然资源局内设15个部门，7个直属事业单位，30个乡镇自然资源所。内设分别是：办公室、政策法规监察股、调查监测和确权登记股、所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、耕保修复和用途管制股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、建设工程规划管理股、造林绿化产业股、森林防火股、森林资源管理股、林场和自然保护地管理股、计划财务股、党建办；直属事业单位分别是：宣汉县征地事务所、宣汉县勘测规划所、宣汉县土地整理中心、宣汉县储备中心、宣汉县地质环境监测站、宣汉县国土资源执法监察大队、宣汉县不动产登记中心；30个乡镇自然资源所分别是：宣汉县东乡自然资源所、宣汉县蒲江自然资源所、宣汉县君塘自然资源所、宣汉县大成自然资源所、宣汉县普光自然资源所、宣汉县胡家自然资源所、宣汉县风鸣自然资源所、宣汉县毛坝自然资源所、宣汉县黄金自然资源所、宣汉县厂溪自然资源所、宣汉县新华自然资源所、宣汉县渡口自然资源所、宣汉县樊哙自然资源所、宣汉县漆树自然资源所、宣汉县土黄自然资源所、宣汉县华景自然资源所、宣汉县五宝自然资源所、宣汉县南坝自然资源所、宣汉县茶河自然资源所、宣汉县塔河自然资源所、宣汉县上峡自然资源所、宣汉县芭蕉自然资源所、宣汉县下八自然资源所、宣汉县天生自然资源所、宣汉县柏树自然资源所、宣汉县庙安自然资源所、宣汉县峰城自然资源所、宣汉县马渡关自然资源所、宣汉县清溪自然资源所、宣汉县南坪自然资源所。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计27910.49万元。与2021年相比，收、支总计各减少22043.86万元，下降44.13%。主要变动原因是由于原林业人员划转入林保中心，人员经费及林业项目经费减少；具体变动是一般公共预算财政拨款收入减少11068.52万元，政府性基金预算财政拨款收入减少10975.34万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计27910.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10784.29万元，占38.64%；政府性基金预算财政拨款收入17126.19万元，占61.36%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计27910.49万元，其中：基本支出4664.75万元，占16.71%；项目支出23245.74万元，占83.29%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计27910.49万元。与2021年相比，收、支总计各减少22043.86万元，下降44.13%。主要变动原因是基本支出减少2028.88万元，项目支出减少20014.97万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出10784.29万元，占本年支出合计的38.64%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11068.52万元，下降50.65%%。主要变动原因是由于原林业人员划转入林保中心，基本支出减少2028.88万元；相关职能业务划转，项目支出减少9039.64万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出10784.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出59.04万元，占0.55%；社会保障和就业支出489.77万元，占4.54%；卫生健康支出155.54万元，占1.44%；城乡社区支出371.48万元，占3.44%；自然资源海洋气象等支出8136.70万元，占75.45%；住房保障支出231.67万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出1340.1万元，占12.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为10784.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为28.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）: 支出决算为28.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为304.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为39.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为113.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为94.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为371.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为2086.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为21.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为4064.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为220万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为465.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1270.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为231.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为1340.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4664.75万元，其中：
人员经费3772.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费892.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为81.71万元，完成预算100%，较上年减少135.41万元，下降62.37%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算78.96万元，占96.63%；公务接待费支出决算2.74万元，占3.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出78.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少84.59万元，下降50.87%%。主要原因是由于机构改革，减少原林业车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车1辆、越野车15辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出84.59万元。主要用于地质灾害巡、排查及地质灾害应急处置工作，矿产资源及土地巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少48.08万元，下降94.61%。主要原因是厉行节约和新冠疫情的影响，机构改革，职能减少。
国内公务接待支出2.74万元，主要用于省、市上级部门及相关业务单位检查、学习交流。国内公务接待35批次，208人次（不包括陪同人员），共计支出2.74万元，具体内容包括：省厅相关处室领导、市局相关科室领导及相关区县来访人员。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出17126.19万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县自然资源局机关运行经费支出892.57万元，比2021年增加301.02万元，增长50.89%。主要原因是下属事业单位统一纳入机关进行管理。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县自然资源局共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于于保障全县土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、土地变更调查、外业图版核实、违规别墅清理等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对自然资源利用与保护项目、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备、地质矿产资源利用及保护工作等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、208社会保险和就业支出（类）：反映政府社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11、220自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
22001自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出
2200101行政运行（项）:反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
2200106:自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
2200108自然资源行业业务管理（项）:反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
2200109自然资源调查与确权登记（项）:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
2200112土地资源储备支出（项）:反映用于土地资源储备方面的支出。
2200113地质矿产资源与环境调查（项）:反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设提高地质调查能力和科技水平等相关支出。
2200150事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2200199其他自然资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
12、221住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、224灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
22406自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
2240601地质灾害防治（款）：反映政府用于地质灾害防治方面的支出。
2240699其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目 以外其他用于自然灾害防治的支出。
14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供服务的支出。
20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。
2011199其他纪检监察事务支出（项）:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||
项目名称 | 51172222T000005693051-自然资源利用与保护 | |||||||
主管部门 | 宣汉县自然资源局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县自然资源局 | |||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
确保完成全县基本农田不减少，耕地动态平衡。 | 完成了年初目标任务 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 划定永久基本农田105.24万亩，优化重点场镇和重点项目周边永久基本农田，为未来场镇建设和工业园区扩区留足了发展空间；划定生态保护红线288.19平方公里，将全县各类自然保护地、饮用水源一级保护区等全部纳入了生态保护红线范围。保障了重点项目建设用地需求，实现了市委、县委决策部署落地落实；全年已开展动态巡查970余次，共查处违法案件27宗，收取罚款494.18万元。新增违法建设用地比为0.36%，总体违法情况在5%（警醒）的可控范围内。 | |||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 150.00 | 193.62 | 183.62 | 94.84% | 10 | 9 | ||
其中：财政资金 | 150.00 | 193.62 | 183.62 | 94.84% | / | / | ||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
其他资金 | / | / | ||||||
绩效指标（90分）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标
| 数量指标
| 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 100% | 10 | 10 | ||
37个乡镇基本农田和耕地保有量等 | ＝ | 37 | 卷 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 全县耕地数量与质量 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 100% | 20 | 20 | |||
成本指标 | 经费在预算内 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标
| 社会效益指标
| 工作差旅补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
用地服务 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ＝ | 90 | % | 98% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目该项目实施情况良好，自评得分 99 分。按时按质完成年初目标任务，保证了全县重点项目建设的用地需求，同时保证全县耕地保有量不减少。为市委、县委决策部署落地落实。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：朱和林 | 财务负责人：姜兵 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 | 51172222T000005695082-自然资源行业业务管理长期 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县自然资源局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县自然资源局 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展土地、矿产法律法规等宣传工作，加强行业行风建设及脱贫攻坚等工作 | 完成了年初目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 围绕自然资源管理、地质灾害防治与矿产安全生产、自然资源法律法规等知识，进行广泛宣传，切实提高公众关注自然资源、严格保护耕地、节约集约用地的意识，树立地灾风险防范和安全生产的观念。先后发放宣传资料3000余份，接受群众咨询共计500余人次，做到普法学习全覆盖。加大矛盾纠纷信访调处力度。健全完善及时就地解决群众合理诉求机制，对列入县级领导信访突出问题包案处理的信访问题，逐一落实牵头领导和承办责任股室，实行局领导“一对一”包案制度。 | |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标
| 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 100% | 10 | 10 | ||
法律法规宣传及行业管理 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 高标准按要求完成 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 100% | 20 | 10 | |||
成本指标 | 经费在预算内 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标
| 社会效益指标
| 工作差旅补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
提升部门形象 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ＝ | 100 | % | 96% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目完成情况良好，自评得分 100 分。按要求完成了年初目标任务，提升了群众满意度，保障了全局的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘华 | 财务负责人：姜兵 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005695612-自然资源调查与确权登记 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县自然资源局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县自然资源局 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成第三次全国国土调查工作，开展全县独立平面坐标控制网建设和37个场镇地籍测量工作。加大对国有建设用地历史遗留问题解决力度。加快乡镇对林权和农村宅基地登记工作。 | 完成了年初目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是圆满完成2021年度国土变更调查工作。二是全面完成农村“房地一体”不动产确权登记发证工作。“房地一体”确权登记项目相关成果资料通过县级初检。确保符合登记发证条件的全部确权登记。三是大力推进自然资源统一确权登记工作。四是扎实开展耕地动态监测工作。对省厅下发的耕地动态监测图斑，及时开展外业核实和内业图斑审查及属性完善工作，并按时上报省厅。五是全力做好林权数据整合建库工作。六是完成测绘项目备案登记工作。
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 117.00 | 367.00 | 337.00 | 91.83% | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 117.00 | 367.00 | 337.00 | 91.83% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标
| 变更调查 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
37个场镇地籍测量 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
全年业务工作差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 100% | 10 | 10 | ||||
不动产登记乡镇启动 | ＝ | 37 | 个 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 符合国家标准 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经费不超预算 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障各种工作开展 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施情况良好，自评得分 99分。圆满完成年初目标任务，为人民群众不动产权提供有力的数据。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005696582-土地资源储备支出 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县自然资源局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县自然资源局 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全县国有土地收购储备工作。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是今年共供应土地42宗，面积272.88公顷，土地价款10.4亿元。二是今年拟设的2宗钾盐探矿权待自然资源部矿业权专题会通过，将下发省厅协助出让；拟设的2个灰岩矿正在开展出让前期工作。三是完成批而未供和闲置土地处置目标任务。四是完成普光化工园区认定。五是加大对土地的收回、收购力度。今年收回国有土地6宗，面积约32.5万平方米。
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 52.00 | 576.83 | 576.83 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 52.00 | 576.83 | 576.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标
| 完成城区及乡镇国有地块收储 | ＝ | 30 | 公顷 | 100% | 20 | 20 | ||
全年业务工作差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 保证城乡用地 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经费不超预算 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标
| 社会效益指标
| 工作差旅补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
促进经济发展 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ＝ | 100 | % | 98% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目实施情况良好，自评得分 100分。圆满完成年初目标任务，重点保障了全县重点项目建设用地需求。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：侯波 | 财务负责人：姜兵 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005696985-地质矿产资源利用及保护工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县自然资源局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县自然资源局 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展地质灾害巡、排查及地灾点防灾知识培训、应急演练、汛期督导检查工作。开展监管打击非法采煤工作，加强对合法煤矿的动态巡查，严查越界开采工作。 | 完成年初目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年纳入预案地灾隐患点117处，深入完善省、市、县、乡、村、社、监测点7级群防群测体系建设，成功处置33处灾险情。完成了33处地质灾害隐患销号和84户地质灾害避险搬迁。二是常态化开展领域内安全生产工作。全年开展安全生产检查56次，发现的安全隐患均已实现闭环整改。三是全年已开展动态巡查970余次，执法覆盖全县土地、矿产、规划、测绘，查处违法案件27宗，收取罚款494.18万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标
| 地灾巡、排查 | ＝ | 37 | 个 | 100% | 10 | 8 | ||
全年业务工作差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 完成监测与规划 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 10 | |||
成本指标 | 经费在预算内 | ＝ | 2022 | 年 | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标
| 社会效益指标
| 减少灾害危害 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
工作差旅补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 10 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施情况良好，自评得分 98分。通过对全县地质灾害隐患点的治理和”三排查“，无一起地质灾害事故，确保了人民生命财产安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：唐其权 | 财务负责人：姜兵 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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