目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县人民医院概况
一、职能简介
1.宣汉县人民医院始建于1940年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健及急诊急救为一体的国家三级甲等综合医院，是全县卫健系统医疗、教学、科研、康复和急救中心，是解放军总医院、中山大学附属口腔医院对口帮扶医院，是北京中日友好医院、四川大学华西医院、广州暨南大学医学院附属医院、重庆医科大学附属第一医院、重庆医科大学附属第二医院技术协作医院及专科联盟医院，是川北医学院、达州职业技术学院、巴中职业技术学院和达州中医药职业学院教学医院，是全省县级医院高质量发展、提升服务主责的标杆医院，是全市新冠肺炎患者救治后备医院，被国家卫健委纳入“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单，全面助推医院综合能力提升。
2.我院占地面积110亩，设有21个一级学科，30个二级学科（专业组），9个医技科室。现有编制床位1250张，其中县人民医院总编制床位750张，县精神病医院编制床位500张，实际开放床位1350张。在岗职工1205人，其中卫生技术人员942人，高级职称200人（正高级50人），中级职称355人。
3.我院包括宣汉县人民医院、宣汉县精神病医院和君塘医教养中心。
4.我院骨科、眼科为四川省甲级重点专科；眼科、耳鼻喉头颈外科、普外科、肝胆外科、医学影像科、精神科、检验科为达州市医学重点专科；药学部、神经内科、肿瘤血液科为达州市医学重点专科建设科室；消化内科、呼吸与危重症医学科、妇产科、儿科、普外科为四川省县级医院临床重点专科在建科室。成立了宣汉县眼视光学中心等13个县级医学中心和9个县级质控中心；2022年12月四川大学华西医院彭兵专家工作站在医院正式挂牌成立；为医院服务能力提升和各学科纵深发展奠定了坚实基础。
5.拥有进口西门子3.0T超导磁共振、美国GE64排螺旋CT、进口医科达直线加速器、美国GE全身血管数字减影机（DSA）、骨密度仪、韩国口腔CT、美国科医人钬激光、数字乳腺摄片机、进口全自动生化分析流水线、罗氏化学发光流水线、尿液流水线、血细胞分析流水线、梅立埃全自动微生物鉴定系统、日本奥林巴斯290型电子胃肠镜、十二指肠镜、关节镜、输尿管软镜、电子胆道镜、支气管镜、宫腔镜、阴道镜、高清腹腔镜，飞利浦四维彩超、进口肺功能仪、高压氧舱等大中型医疗设备380余台（件），医疗设备总价值达1.5亿元。建有层流洁净手术室14间，为开展高难度手术提供了有力保障。2022年门急诊病人56万人次；出院病人4万人次，手术17000余台次。
6.先后荣获“全国百姓放心示范医院”“全国节约型公共机构示范单位”“四川省医药卫生系统先进集体”“四川省首批数字化医院”“县级医院管理优秀奖”“医院药事管理优秀奖”“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体”“达州建市20周年突出贡献奖先进集体”等荣誉称号和表彰奖励，取得“药物临床试验基地（GCP）”“护士规范化培训基地”等资质。2020年10月，检验科顺利通过中国合格评定认可委员会〔医学实验室质量和能力（ISO15189）〕认可，成为全省县级医院首家正式获得《ISO15189实验室认可证书》单位。2016年至2021年连续六年跻身全国县级医院综合竞争力排名100强。
二、2023 年重点工作
1.围绕医院内涵建设，确保医疗、护理、院感、药学质量与安全。以提高医院医疗质量、保证医疗安全管理为核心,注重“三甲”复审的日常监督数据收集，实现医疗质量标准化、同质化、规范化、常态化；以提高护理质量与安全为核心，以护理敏感质量指标为抓手，持续改进护理质量，提升护理人员职业获得感和患者就医满意度；以提高医院感染质量与安全为核心，注重“三甲”复审日常监督数据收集的持续改进，强化医院感染管理职能，有力提升感染管理能力和水平；以提高医院药事质量与安全为核心，注重“三甲”复审日常监督数据收集的持续改进，强力促进合理用药规范化以及不合理用药的监督。
2.以“常态化管理”为抓手，全力以赴做好预防保健、科教研各项工作。
3.以“高效、节约、安全”为宗旨，持续做好后勤保障、基础建设及安全生产等工作。积极推进“以患者为中心”的后勤保障服务理念，确保医院医疗运行需要；加快推进在建项目及院内改建项目，狠抓医院基本建设质量与安全；强化“平安医院”建设，狠抓消防保卫、特种设备、危化品及应急管理工作，确保医院生产安全。
第二部分 宣汉县人民医院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）
十、政府性基金预算支出表（本表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（本表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（本表无数据）
（详见附件：宣汉县人民医院2023年度单位预算公开表）
第三部分 宣汉县人民医院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。宣汉县人民医院2023年收支预算总数2297.94万元，比2022年收支预算总数增加566.87万元。主要原因：一是2023年比2022年少预算上年结转资金1082.38万元。二是2023年增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出1649.25万元。
（一）收入预算情况
宣汉县人民医院2023年收入预算2297.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2297.94万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民医院2023年支出预算2297.94万元，其中：基本支出2297.94万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民医院2023年财政拨款收支预算总数2297.94万元，比2022年收支预算总数增加566.87万元。主要原因：一是2023年比2022年少预算上年结转资金1082.38万元。二是2023年增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出1649.25万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2297.94万元；
支出包括：社会保障和就业支出1134.18万元、卫生健康支出1163.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民医院2023年一般公共预算当年拨款2297.94万元，比2022年预算数增加1649.25万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1134.18万元，占49.36%；卫生健康支出1163.76万元，占50.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为463.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023 年预算数439.6万元，主要用于事业单位离退休经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为230.75万元，主要用于：机关事业单位职业年金记账利息支出。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为1163.76万元，主要用于：卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县人民医院的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民医院2023年一般公共预算基本支出2297.94万元，其中：
人员经费2297.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算一致，金额为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算一致，金额为0万元，2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算一致，金额为0万元。
单位现有公务用车18辆，其中：轿车3辆，执法执勤用车（救护车）15辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县人民医院机关运行经费财政拨款预算为 0万元，与2022年预算一致。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县人民医院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县人民医院共有车辆18辆，其中：轿车3辆，执法执勤用车（救护车）15辆。单位价值200万元以上大型设备31台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：为机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指：为卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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