目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县示范幼儿园概况
一、职能简介
1.主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2.本园编制30人，2023年在园教职工30人，退休人员25人。
二、2023年重点工作
1.抓紧实施年初教育局安排的户外环境改造项目，为幼儿打造好户外游戏环境；根据办公、教学及游戏需求增配电脑、一体机、配套的幼儿桌椅、区角柜及相应的区角游戏材料；分步打造好生活体验馆和创艺美工坊、科学探究室。
2.抓实劳动启蒙教育：一是结合传统节日美食和地方特色美食的制作及品尝等活动，引导幼儿认识厨房用品和相关食材，了解营养搭配，让幼儿亲自动手学习制作美食；二是带领幼儿参与种植活动，引导幼儿认识种子、栽培植物、养护管理、观察收获等，在实践操作中培养基本的劳动技能。
3.持续开展传统文化启蒙教育：利用升旗仪式坚持开展“每周一诗”诵读展示，根据二十四节气和传统节日进程，通过校园广播播放（或幼儿朗诵）经典古诗词和地方童谣，结合节日美食制作品尝、传统文化美术手工操作等活动拓宽传统文化启蒙教育渠道。
4.保障体育锻炼：优化户外早操（增加早操器械，融入体能大循环），结合参赛队员体操训练和体能课加强户外体育活动的组织与指导，发展幼儿动作技能和身体素质。
5.深化自然教育：坚持开展好每周五户外徒步活动，尝试根据年龄特点安排相应的活动，（大班提前为毕业远足和露营作准备）让幼儿在自然中认知、情感和身体发展。
6.坚持党建引领，提升思想素质。购置幼儿园党建工作相关书籍，结合上级党建工作，开展党建活动，保障党建工作经费。
第二部分 宣汉县示范幼儿园2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县示范幼儿园2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县示范幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县示范幼儿园2023年收支预算总数445.33万元，比2022年收支预算总数增加165.30万元，主要原因是去年纳入预算人数26人，今年预算人数30人。
（一）收入预算情况
宣汉县示范幼儿园2023年收入预算445.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入445.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县示范幼儿园2023年支出预算445.33万元，其中：基本支出445.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县示范幼儿园2023年财政拨款收支预算总数445.33万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加165.30万元，主要原因是去年纳入预算人数26人，今年预算人数30人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入445.33万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出291.24万元、社会保障和就业支出101.86万元、卫生健康支出17.99万元、住房保障支出34.24万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县示范幼儿园2023年一般公共预算当年拨款445.33万元，比2022年预算数增加165.30万元，主要原因是去年纳入预算人数26人，今年预算人数30人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出291.24万元，占65.40%；社会保障和就业支出101.86万元，占22.87%；卫生健康支出17.99万元，占4.04%；住房保障支出34.24万元，占7.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）01（项）2023年预算数为291.24万元，主要用于：在职人员工资。
208（类）05（款）02（项）2023年预算数为33.39万元，主要用于：退休人员生活补助及补充医疗保险费。
208（类）05（款）05（项）2023年预算数为45.65万元，主要用于：在职人员基本养老保险单位缴费支出。
208（类）05（款）06（项）2023年预算数为22.83万元，主要用于：在职人员职业年金单位缴费支出。
210（类）11（款）02（项）2023年预算数为17.99万元，主要用于：在职人员基本医疗保险和补充医疗保险支出。
221（类）02（款）01（项）2023年预算数为34.24万元，主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为45.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.24万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县示范幼儿园2023年一般公共预算基本支出445.33万元，其中：
人员经费443.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县示范幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县示范幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县示范幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县示范幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县示范幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县示范幼儿园共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县示范幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.35万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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