目录
第一部分
宣汉县畜牧兽医站概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分
宣汉县畜牧兽医站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县畜牧兽医站2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县畜牧兽医站概况
一、职能简介
（1）贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规以及有关畜牧业、蜂业发展的方针政策。
（2）开展畜牧业、蜂业先进技术推广、示范、培训、管理并培训乡村兽医，监督管理畜牧食品行业协会，负责实施畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设。
（3）负责畜牧兽医科技知识的教育宣传工作和畜牧信息服务。
（4）拟定蜂业发展规划，开展蜂产品的质量认证和蜂产品、蜜蜂的检疫工作。
（5）负责畜牧业、蜂业的监督管理工作。
二、2023年重点工作
（1）严格依法实施动物产地、产品检疫，规范证章标志；
（2）严把生猪调运审批关；
（3）大力开展瘦肉精专项整治活动；
（4）乡镇蜂业体系建设管理、培训、服务等；
（5）养蜂技术的推广及标准示范场的培育；
（6）动物防疫监督及动物检疫及检验工作；
（7）乡村兽医的培训及畜禽的调运工作；
（8）畜禽蜂产品的抽检工作。
第二部分 宣汉县畜牧兽医站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县畜牧兽医站2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县畜牧兽医站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入409.99万元、上年结转无；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县畜牧兽医站2023年收支预算总数409.99万元，比2022年收支预算总数增加77.81万元，主要原因是工资调整、退休人员生活补助和人员岗位变动。
（一）收入预算情况
宣汉县畜牧兽医站2023年收入预算409.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入409.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县畜牧兽医站2023年支出预算409.99万元，其中：基本支出392.99万元，占95.85%；项目支出17万元，占4.15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县畜牧兽医站2023年财政拨款收支预算总数409.99万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加77.81万元，主要原因是工资调整、退休人员生活补助和人员岗位薪级变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入409.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出313.52万元、社会保障和就业支出51.31万元、卫生健康支出13.49万元、住房保障支出31.67万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县畜牧兽医站2023年一般公共预算当年拨款409.99万元，比2022年预算数增加77.81万元，主要原因是工资调整、退休人员生活补助和人员岗位薪级变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出313.52万元，占76.47%；社会保障和就业支出51.31万元，占12.52%；卫生健康支出13.49万元，占3.29%；住房保障支出31.67万元，占7.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2023年预算数为296.52万元，主要用于：用于机构人员工资、日常运转以及日常公用经费支出等；
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023 年预算数为39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休支出（02项）2023年预算数为12.31万元，主要用于：单位退休人员目标绩效生活补助支出。
卫生健康（210类）卫生健康支出（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为13.49万元，主要用于：实施行政事业单位医疗保障缴费支出。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为31.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
农林水（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2023年预算数为17万元，主要用于指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。用于2023蜂业管理、畜产品质量安全监测、畜牧兽医体系建设、蜀宣花牛研究建设等工作及专业技术人员学习培训及资料印刷、办公、差旅、交通等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县畜牧兽医站2023年一般公共预算基本支出392.99万元，其中：
人员经费370.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费22.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、交通费、党组织活动经费、职工教育培训费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县畜牧兽医站2023年“三公”经费财政拨款无预算，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（增加0 %或下降0%，主要原因是无因公出国（境））。
（二）公务接待费与2022年预算持平（主要原因2023年无预算）。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平（增加0%或下降0 %，主要原因是无公务用车）。
宣汉县畜牧兽医站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023 年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县畜牧兽医站2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2023年政府性基金预算未安排资金，说明为：宣汉县畜牧兽医站2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县畜牧兽医站2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年宣汉县畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是畜牧兽医站无机关运行经费）。
（二）政府采购情况
2023年宣汉县畜牧兽医站安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县畜牧兽医站共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年宣汉县畜牧兽医站预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县畜牧兽医站开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算409.99万元。其中：人员类项目11个，涉及预算370.77万元；运转类项目2个，涉及预算22.22万元；特定目标类项目4个，涉及预算17万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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