第一部分 单位概况..........................................................................................4
一、职能简介.......................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况.....................................5
三、机构设置情况.....................................5
第二部分2021年度单位决算情况说明............................................................6
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................6
二、收入决算情况说明.......................................................................................7
三、支出决算情况说明.......................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................13
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................14
第三部分 名词解释.........................................................................................15
第四部分 附件................................................................................................19
第五部分 附表.................................................................................................23
一、收入支出决算总表...............................................................................23
二、收入决算表........................................................................................23
三、支出决算表...................................................................................................23
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................23
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................................23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................23
第一部分 单位概况
一、职能简介
负责林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、继续抓好《中华人民共和国种子法》《四川省林木种子条例》等林木种苗法律、法规的贯彻落实，不断增强全社会种子质量意识和法治观念，努力提高种苗生产经营者依法诚信经营。
2、强化种苗行政执法和质量监管。认真落实种苗“两证一签”制度。在摸底调查辖区内从事种苗生产经营企业的基础上，对符合条件的单位或个人要限期办证。对林木良种和主要造林树种苗木要全面实行标签和包装制度；完善种苗质量监督抽查制度。继续开展年度种苗质量抽查，实施种苗质量目标管理责任制，严禁质量不合格的种苗进入流通领域。
3、加强引导服务，着力抓好种苗生产供应。一是为林木种苗生产、经营者提供多层次、多渠道、全方位的社会化服务，减少或避免盲目生产和供求失调带来的损失。二是积极推介优良新树种（品种），特别是优良乡土珍贵树种，大力推广种苗新成果和新技术应用，提高林木种苗科技含量；三是抓好苗木生产供给，进一步研究探索育苗新机制，加强育苗进度的调度、技术指导和质量全过程跟踪管理，做好种苗余缺调剂，保障造林绿化任务的顺利完成。
4、调整优化种苗生产基地布局。根据林业建设新形势的要求，做好林木良种种苗生产基地的建设。一是实施品牌战略，强化科技服务，坚持走“有性繁殖，无性利用”的育种策略，着力提高良种生产档次和水平；二是抓好优良树种、品种的引种试验、示范及推广工作，加大引进外来优良树种和名特优新经济林和园林景观树种等优良繁殖材料，丰富我县的树种资源，提高林业生产力。
三、机构设置情况
宣汉县林木种苗站属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计153.53万元。与2020年143.68万元相比，收、支总计各增加9.85万元，增长6.85%。主要变动原因是人员工资调标以及项目预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计153.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.53万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计153.53万元，其中：基本支出141.53万元，占92.18%；项目支出12万元，占7.82%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计153.53万元。与2020年143.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加9.85万元，增长6.85%。主要变动原因是人员工资调标以及项目预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出153.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年143.68万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.85万元，增长6.85%。主要变动原因是人员工资调标以及项目预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出153.53万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出18.04万元，占11.75%；
卫生健康支出（类）4.75万元，占3.09%；
农林水支出（类）122.26万元，占79.63%；
住房保障支出（类）8.48万元，占5.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为153.53万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100% ，与预算数持平；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）： 支出决算为10.08万元，完成预算100% ，与预算数持平；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：支出决算为7.90万元，完成预算100%，与预算数持平 。
2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）: 支出决算为4.75万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）: 支出决算为110.26万元，完成预算100%，与预算数持平。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）森林资源培育2130205（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，与预算数持平。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）技术推广与转化2130206（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）: 支出决算为8.48万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.53万元，其中：
人员经费129.53万元，主要包括：基本工资36.76万元、津贴补贴10.48万元、绩效工资26.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.08万元、职工基本医疗保险缴费4.56万元、其他社会保障缴费0.19万元、生活补助7.90万元、医疗费补助0.06万元、奖励金24.75万元、住房公积金8.48万元。
公用经费12万元，主要包括：办公费0.70万元、水费0.02万元、电费0.53万元、邮电费0.56万元、差旅费3.68万元、工会经费2.16万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购支出情况
2021年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“苗木培育”、“林业技术推广”项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映用于社会保障和就业支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21302林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出
2130204事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业的支出。
2130205森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
2130206技术推广与转化（项）:反映指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
12.221住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年森林资源培育特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县自然资源局 | 实施单位 | 宣汉县林木种苗管理站 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 5 | 执行数： | 5 | ||
其中： 财政拨款 | 5 | 其中： 财政拨款 | 5 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
负责林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广。 | 当年完成了全县林木引种和种质资源的管量，完成了全县林木良种的选育、发展、规划和推广工作。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
|
|
| ||
质量指标 | 全县林木种苗资源 | 提高全县林木种苗质量 | 提高了全县林木种苗质 | |||
时效指标 | 按期完成相关工作任务 | 按期完成相关工作任务 | 12月初完成了全年工作任务 | |||
成本指标 |
|
|
| |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 种苗资源 | 提高种苗收入 | 全年种苗收入较上年提高10% | ||
社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
|
|
| |||
可持续影响指标 |
|
|
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 林农满意度 | 提高全县林农满意度 | 当年工作得到了全县林农的好评 | ||
2021年技术推广与转化特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县自然资源局 | 实施单位 | 宣汉县林木种苗管理站 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 7 | 执行数： | 7 | ||
其中： 财政拨款 | 7 | 其中： 财政拨款 | 7 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导。 | 当年完成向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
|
|
| ||
质量指标 | 全县林木种子生产和经营者 | 提供信息服务和技术指导 | 当年向林木种子生产和经营者提供信息服务36次，开展技术指导400余人次。 | |||
时效指标 | 按期完成相关工作任务 | 按期完成相关工作任务 | 12月中旬完成了全年工作任务 | |||
成本指标 |
|
|
| |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 全县林木种子生产和经营者 | 增强信息和技术 | 拓宽了全县林木种子生产和经营者的信息渠道，提高了技术水平和业务能力 | ||
社会效益 指标 |
|
|
| |||
生态效益 指标 |
|
|
| |||
可持续影响指标 |
|
|
| |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 全县林木种子生产和经营者满意度 | 提高全县林木种子生产和经营者满意度 | 当年工作得到了全县林木种子生产和经营者的好评 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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