第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
主要负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导、浙江舟山交流干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作以及县委、县政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况
1.抓管理，重成效，推进公务用车管理规范运行。一是坚持“严控编制、严格审批、严管日常”原则，严格执行公务用车购置审批、调配使用、报废处置及“标识化”制度。定期不定期对公务用车进行隐患排查、安全检查，确保公务车辆安全运行。二是按照省、市统一部署及有关会议文件要求，我局联合县纪委监委、县公安局、县财政局、县国资中心印发了《宣汉县公务用车安全管理专项教育整顿工作方案》，开展了为期三个月的公务用车安全管理专项教育整顿工作，进一步加强和规范公务用车管理，推动全县公务用车管理水平和服务质效再上新台阶。三是成立了公务用车专项整治督查专班，每逢周末及重大节假日，深入各部门、乡镇、景区、高速路口、城区各主干道、及城区餐饮娱乐场所开展明察暗访20次。四是强化车辆管理，实行“三定”服务。为降低公车运行成本，提高公务用车维修、加油、保险的服务水平和质量，对集中管理车辆实行定点保险、定点加油、定点维修。五是强化平台建设，实现统一管理。不断完善公务用车管理平台、调度中心建设，所有公务车辆纳入全省“一张网”统一管理体系，实现车辆标识化、管理平台化、平台信息化。顺利保障了县级重要公务、应急调研和大型活动用车。
2.抓宣传，重引领，推进节能管理水平不断提。一是结合“世界水日”“全国低碳日”“节能宣传周”等活动，积极开展资源节约宣传教育工作，不断提升了全县广大机关干部职工、群众节能低碳意识和生态文明意识。先后制作2000余张节能宣传画，推送节能信息30000余条。二是以“拒绝舌尖上的浪费”为主题，在机关开展能源紧缺体验活动和“光盘打卡行动”，提高干部职工的节约意识。三是积极推进全县公共机构生活垃圾分类信息化管理建设,实现“可回收物、有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾”的规范分类和回收。四是加快推进节约型机关创建工作，2021年度我县创建节约型机关37家。加快新能源汽车充电桩建设，建成充电桩11个，建设能耗监测点22个，光伏发电项目1个。截至目前，我县公共机构节能单位建筑面积能耗下降1.1%，人均综合能耗下降1.1%，人均水耗下降率1.65%，单位面积碳排放1.5%，超额完成市级下达我县2021年节能目标任务。2021年我单位被表彰为“四川省节约型机关建设先进集体”。
3.抓日常，重监督，推进办公用房管理效能提。一是整合资源，合理调配。坚持统筹兼顾、严格标准、保障工作原则，2021年对东乡街道人口计生服务中心、宣汉副中心（南坝）建设指挥部办公室、县卫计执法大队、县司法局蒲江司法所及县明月新城建设指挥部办公室等单位办公用房调配。二是统一标准，规范管理。严格按照《宣汉县政府投资项目管理办法》履行办公用房维修改造项目程序，按照《党政机关办公用房建设标准》和《宣汉县县级机关办公用房管理办法》等相关规定，严控项目建设内容、建设规模、建设标准、投资概算，同时全程介入办公用房维修改造项目建设管理，坚决杜绝豪华装修。2021年先后完成了县公安局石岭派出所、县公安局巴山大峡谷景区派出所、蒲江街办、县卫计执法大队、县老体协、县统战部会议室、县政府一楼会议室及县政协会议室等8个单位办公用房简修简装。三是做好统计，夯实基础。按照省、市统一部署，为顺利完成全县党政机关办公用房数据上报工作，我局组建清理核查工作组，通过实地勘查，切实做到不搞变通、不打折扣、不留死角，形成了及时、高效、准确、真实的办公用房数据统计报告，为下一步开展办公用房大中修项目立项、调整安排、制定制度等奠定了坚实的基础。
4.抓细节，重质量，推进后勤服务工作优质高。一是完成了22位异地交流县级领导、浙江舟山交流干部住房租赁和简装工作，并定期维护生活设施设备，不定期排查安全隐患，确保基本生活所需。二是做好四大家机关物业管理。不定时对机关大院用电线路、排水管道、办公用房墙体、高空悬挂物等进行安全检查，对排查出的安全隐患及时整治，保障了机关正常运转。大力开展“绿化、美化、亮化”工作，定期对各种观赏类植物修剪、整形、美化和病虫害防治。全年移栽花木25000多株次，整修花草（木）40多次，病虫防治6次，摆放花草23000余盆次。三是按照“优质、高效、节俭”原则，严把“会前准备、会中服务、会后总结”三关，积极创新会务服务管理办法，规范会务服务程序，做到服务端庄大气不奢靡，管理紧凑务实不浪费。全年圆满完成了300多次会议会务和后勤保障工作。特别是“三会”、“中国达州锂钾大会”、“加快强县培育促进四川县城经济高质量发展座谈会”、“庆祝中国共产党成立100周年”等省、市、县大型会议及活动。四是加强与公安、消防、信访和应急部门的密切配合、科学防范，确保机关大院治安和办公秩序的稳定。全年劝返信访人员100多批次500余人。
三、机构设置情况
宣汉县机关事务管理局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计1373.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加173.95万元，增长14.5%。主要变动项目经费减少。
2021年本年收入合计1373.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1373.36万元，占100%
2021年本年支出合计1373.36万元，其中：基本支出243.63万元，占17.74%；项目支出1129.73万元，占82.26%。
2021年财政拨款收、支总计1373.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加173.95万元，增长14.5%。主要变动项目经费减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出1373.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.95万元，增长14.5%。主要变动项目经费减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出1373.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出729.38万元，占53.11%；公共安全支出(类)320.33万元,占23.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.35万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出17.5万元，占1.27%；卫生健康支出5.16万元，占0.38%；农林水支出109.46万元，占7.97%；住房保障支出7.92万元，占0.58%；灾害防治及应急管理支出171.27万元，占12.47%。
2021年一般公共预算支出决算数为1373.36，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为407.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为103.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为153.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为153.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）:支出决算为320.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为109.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%。
14.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出243.63万元，其中：人员经费123.26万元，主要包括：基本工资33.41万元、津贴补贴3.49万元、绩效工资55.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元、职业年金缴费4.28万元、职工基本医疗保险缴费5.07万元、其他社会保障缴费0.09万元、生活补助2.72万元、医疗费补助0.02万元、奖励金0.3万元、住房公积金7.92万元。
公用经费120.37万元，主要包括：办公费8.72万元、维修（护）费109.46万元、工会经费0.35万元、其他商品和服务支出1.84万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为306.93万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算300.03万元，占97.75%；公务接待费支出决算6.9万元，占2.25%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出300.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.97万元，下降1.3%。主要原因是厉行节约成本。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车82辆，其中：轿车37辆、越野车43辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出300.03万元。主要用于于全县日常工作及应急工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相比无变化。其中：
国内公务接待支出6.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，827人次（不包括陪同人员），共计支出6.9万元。
外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县机关事务管理局政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，宣汉县机关事务管理局共有车辆82辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车75辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务接待及基层调研。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对机关服务专项、大型修缮、党代会及办公用房网络信息购建、群众文化支出、巴山景区派出所维修、公务用车运行维护、其他文化和旅游支出7个项目开展了预算事前绩效评估，对机关服务1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对机关服务1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
12.公共安全支出类）公安（款）其他公安支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务（项）:反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县机关事务管理局 |
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项目预算 | 预算数： | 407.41万元 | 执行数： | 407.41万元 |
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其中：财政拨款 | 407.41万元 | 其中：财政拨款 | 407.41万元 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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保障县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；保障异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作以及县委、政府交办的其他工作。 | 已全面按时按质完成． |
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年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 水电维修次数 | 大于180次 | 已完成 |
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质量指标 | 统一全县办公用房标准 | 98％ | 98％ |
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时效指标 | 做好后勤物业管理 | 优 | 优 |
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成本指标 | 项目开支控制在公务开支范围、限额在407.41万内 | 407.41万元 | 407.41万元 |
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效益 | 经济效益指标 | 机关服务 | 100％ | 100％ |
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社会效益指标 | 营造良好的办公环境 | 优 | 优 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 | 打造节约型单位、提高服务质量 | 95％ | 95％ |
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满意 | 满意度指标 | 职工满意度 | 99％ | 99％ |
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