​

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分  部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）宣汉县委办公室职能简介

　　1.机关职能

　　（1）负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。

　　（2）保密机要局贯彻执行《保密法》《密码管理法》等法律法规，落实上级保密机要工作方针政策、工作部署，研究部署全县保密机要工作；负责党政机要密码通信、密码管理、信息化密码保障。做好密码及设备管理维护、机要值班值守、密码电报译传办理、应急密码通信保障等工作；负责本县普通密码、商用密码和保密工作的督查指导。配合有关部门做好重点项目或活动的保密工作；负责保密行政审批、密级鉴定移交、审查等工作；负责涉密专用设备、保密技术产品的检测、配备、推广应用和监督管理工作；负责保密政策法规、密码理条例等宣传教育；担保密工作、电子政务工作等业务培训；负责查处失泄密、擅自使用、非法攻击、利用、泄露商用密码技术危害国家安全和利益等违法行为；负责涉密电子政务内网、党政网的建设和管理。做好网络规划建设、入网审批、运维监管、宣传报道；负责党政信息化、电子文件、公文交换开发应用工作；负责政务外网的规划和管理。承担用户接入审核和安全管理工作，负责上级应用落地实施，推进本地应用部署；负责国家秘密载体回收、保管、销毁工作。

　　（3）县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。

　　（二）宣汉县委办公室2021年重点工作

　　1.以精细化为标准，主动加压，办文办会质量展现新成效。

　　（1）办文办会，统筹有序。把好公文办理“起草关”、“审核关”、“制发关”、“收发关”，全年起草、校核、制发县委和县委办文件500余件，同比精简40%。持续做好全县性重要会议、重大活动统筹工作，较好地完成了中国达州锂钾资源综合开发大会等10余次省、市重要会议重要活动的统筹协调任务。一年来，共计承办中央、省、市领导来宣调研36次，兄弟县市来宣考察4次；县委主要领导下乡调研40次、召开专题会议42次；承办县委常委会67次，县委、县政府召开的全县性会议34次。

　　（2）信件办理，高效满意。严格按照“分类受理、办转结合、多层把关、归口回复的信件办理程序，全年办结群众有效来信1018件，其中，“市委书记信箱”交办件353件；“县委书记信箱”网络来信555件，群众纸质来信110件。全年未发生一起因回复不当导致网络舆情的情况，较为圆满地完成了全年信件办理工作任务。

　　（3）保密机要，安全顺畅。积极修订编印保密法宣传资料，重新修订增补了《保密工作手册》并送至各部门（单位）参照、学习，依托干部职工会、初任公务员培训等形式常态化组织开展保密宣传教育培训工作；持续推进“056”平台建设工作，积极召开“056”平台项目建设协调会，实现了我县28个重要涉密部门（单位）“056”平台与省、市监控平台连通。

　　（4）后勤保障，细致周到。持续加强财务管理，严格票据审核把关，努力保障财务工作顺利进行。严格按上级文件要求，持续做好干部考察提拔、职工晋级晋档、借调人员手续完善等政工人事工作，高质高效完成退休人员和遗属调标等工作，抓实事业人员晋升工作，持续做好事业人员年报、公务员年报等常规工作和阶段性工作。落实好公车使用制度，按流程加强车辆调度，及时维修、增添相关办公设备，全力保障办公室工作需要。加强接待理论教育和业务能力培训，持续推进与上级业务单位之间、同级职能部门之间和酒店宾馆、景点等之间的协作配合，不断提升接待的水平和特色。全年共完成175余次接待任务，特别是高质量完成了“达商大会”“锂钾大会”“车厘子采摘节”“省委领导来宣”等重要接待。

　　2.以精细化为理念，主动谋事，参谋辅政质效迈上新台阶

　　（1）精细提供文稿服务。全年共计起草各类文稿300余篇，其中领导讲话稿120余篇，省市交流发言材料70余篇，汇报材料60余篇，其他文稿50余篇，编发《工作通报》3期，10余篇文稿得到市委、市政府主要领导批示，完成了县第十四次党代会报告等重要文稿的撰写，做好了省委书记彭清华，省政府常务副省长罗文，省委常委、宣传部部长、省政协副主席甘霖等领导来宣调研的文稿起草工作。

　　（2）精心当好改革参谋。统筹推动各项改革任务，及时发布年度改革工作《要点》和《台账》，明确全年所有具体改革任务，审议改革文件和方案6个，推动成立“改革与政策协调创新中心”，统筹协调各责任部门，与市上同步完成61个改革方案和3个改革试点的销账工作，其余各项改革任务均已提前超额完成。全年向上报送改革信息30余篇，被《达州改革动态》《达州改革专报》采用12篇，6篇被推荐到省上；被《四川改革动态》采用1篇；其中，《宣汉县夯实“三大支撑”推动资源转化探索县域经济高质量特色转型新路》得到县委、县政府主要领导肯定性批示。完成了《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》《宣汉县重大经济事项决策实施细则（试行）》等重要文件起草。全年共撰写高质量调研报告5篇。其中，《宣汉县乡镇卫生院运行情况的调查分析报告》得到县委、县政府主要领导高度肯定，其余4篇得到县委分管领导肯定性批示；围绕县域经济社会发展重点工作，编撰领导参阅2期，在《调查与决策》等省级刊物发表县委主要领导署名文章2篇。县委改革办在2022年1月被市委政研室、市委改革办表彰为“信息工作”先进单位、“改革试点”先进单位。

　　（3）精准提供信息动态。全年上报各类信息362篇，被省委《每日要情》综合采用16篇，“天然气开发利用”信息被《四川信息》第136期专报采用，并呈送省委省政府主要领导，并报中央办公厅秘书局；“微玻纤新材料”信息被《四川信息》第486期专报采用，呈送省委省政府主要领导，并报中央办公厅秘书局，受到邵革军书记、冯永刚书记肯定。被市委办《达州要情》单条采用22篇、综合采用29条，《达州信息专报》单条采用20篇、综合采用78条。其中，宣汉“四大战略”信息被市委《工作情况交流》第7期专刊采用，受到冯永刚书记肯定。全年编发《宣汉要情》24期，其中，党代会专刊6期、三大活动专刊2期，撰写的调研信息《非洲猪瘟疫情后全县生猪产业发展现状调查分析》以增刊形式呈送至县领导，获得领导好评。

　　3.以精细化为载体，主动担当，落实主责力度实现新突破

　　（1）围绕检查督办当好“督查员”。2021年全县督查检查考核计划事项共36项，较同期减少18.18%，全年印发督查通报34期，同比减少2期。全年开展专项督查7次，形成督察报告7期，得到肯定性批示6次。围绕“工业强县”目标，全年开展重大项目督查检查5次，顺利承接省委督查室一行来宣调研，承接市人大调研督导3次。常态化开展其他督查工作。全年督查汛期、节假日期间值班值守6次，有效强化全县各地安全意识；联合县纪委、疫情指挥部、档案馆、乡村振兴局、生态环境局等单位开展联合督查10余次，有力推动各项工作落地落实。

　　（2）围绕考核问责当好“考核员”。积极做好市对县2021年度目标绩效考核迎检工作。承办全县目标绩效考核调度会，高质量完成各项目标任务完成情况自查报告、加分事项佐证资料等相关工作，全面展示2021年宣汉工作实绩。研究制定《关于做好2021年县级部门（单位）、乡镇（街道）目标绩效管理工作的通知》。建立健全日常监测与年终考核相结合的考核模式，深化考评结果与绩效奖励挂钩机制，高效完成所有县级部门（单位）、乡镇（街道）2021年度目标绩效考核相关工作，圆满完成了2020年度全县在职人员目标考核奖和离退休人员生活补助兑现工作。

　　（3）围绕解决难题当好“服务员”。持续开展“整治群众最不满意的10件事”活动，全年共征集群众诉求45050条，其中可解决诉求23320条。先后召开整治工作领导小组会议1次，推进会2次、协调会2次专题研究安排整治工作。先后印发总体活动方案、县级集中整治事项实施方案、诉求反馈院坝会方案和整治活动目标考核等16个文件，对工作全面安排部署。8名县领导挂包县级集中整治事项，县委常委会6次听取县领导督导整治工作开展情况。全年办结诉求23320条，可解决诉求办结率100%，群众满意率100%。依托联系服务群众“三个一”工作机制，召开院坝会“面对面”反馈群众诉求，举办各类院坝会5000余场，参与群众达到48万余人次。全县各村（社区）阵地、汽车站、加油站、交通要道投放整治活动宣传标语400余幅，依托县城公交车和出租车，动态投放宣传标语300余条。同时，全县在中央、省、市各级媒体积极发表整治活动先进经验和优秀做法，各类宣传报道（含新媒体）共计150余篇，其中《农家院坝问民生—四川宣汉县引导干部深入联系服务群众》一文被人民日报报道，全县整治活动实现了全国有声音、全省有影响。

　　4.以精细化为文化，主动作为，统筹协调成效呈现新风貌

　　（1）抓实机关党建。积极认真履行党建工作责任。全年组织开展“党员活动日”12次，主要领导集体上党课1次。发展预备党员3名，正式党员1名。召开党史学习教育专题组织生活会1次，开展“我为群众办实事”活动12次，开展城市文明劝导12余次。结合庆祝中国共产党成立100周年契机，对龚浩等8名优秀共产党员、邓祥欣等4名优秀党务工作者、机关第二党支部1个先进基层党组织予以表彰。

　　（2）抓好乡村振兴。严格落实第一书记、驻村工作队队员脱产驻村制度，集中研究脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作2次，送出帮扶资金80余万元。贫困户满意度、认可度、幸福度全面提升。

　　（3）抓细国安档案。组织召开县委国安委全体会议和县委常委会，重点学习了习近平总书记总体国家安全观系列重要论述以及《中国共产党领导国家安全工作条例》、省委国安委第三次会议、省委国安办主任会议、市委国安委全体会议等主要精神。同时，依托“4•15”全民国家安全教育日暨“国家安全教育月”等重要时间节点，组织各地各部门开展国家安全宣传教育进机关、进企业、进村（社区）、进家庭、进学校、进景区等活动，持续增强群众国家安全意识和防范能力。及时调整充实县委国安委组成人员和成员单位，配备县委国安办专职工作人员，并将国家安全工作纳入2021年县委重点工作督查、年终目标绩效考核及年度述职重要内容，先后组织开展国家安全工作专项督查2次，并及时下发督查通报。同时，健全情报收集机制，累计收集上报情报信息和危机管控信息20余条，被市委国安办采用7条。制发了《中共宣汉县委国家安全委员会2021年工作要点》和《2021年宣汉县国家安全工作任务清单》，进一步明确工作任务、责任单位、落实措施和完成时限，构建了横向到边、纵向到底的责任体系，推动了“1+7+N”（政治安全 7个重点领域 N个方面）国家安全重点工作落地落实。同时，进一步健全企地沟通、联动、应急等机制，推行“四联”工作法，全力保障天然气、锂钾等资源安全。积极贯彻实施新修订《中华人民共和国档案法》，严格按照《关于开展档案行政执法检查三年行动的通知》要求，组建2个督查组，对37个乡镇（街道）、部分县级部门（单位）档案工作进行了执法检查，发出整改通知书40余份。狠抓“两类档案”（脱贫攻坚和新冠肺炎疫情防控档案），全面完成脱贫攻坚档案归档，通过省级验收，新冠肺炎疫情防控档案完成归档并移交县档案馆；重点项目档案有序推进，全面完成2021年重点项目和“四个一批”重点项目档案管理登记工作。依托“6•9国际档案日”“12•4国家宪法日”开展档案宣传活动，引导社会关注档案、了解档案,进一步提高了全民档案意识。

　　（4）抓严法规巡改。加强对《中国共产党党内法规制定条例》等法规政策的学习；共报备党内规范性文件12件，按照工作要求，持续开展党内规范性文件下备一级工作；严格落实国家工作人员在线学法考试工作要求，高质量完成2021年度学法及考试工作，学考率达100%。扎实做好巡视巡察整改工作，相继完成了中央第四巡视组、省委第十二巡视组、省委第八巡视组、省委第六巡视组、市委第五巡察组、市委第六巡察组、县委第一巡察组巡察县委办公室的持续整改工作。

　　二、机构设置

　　宣汉县委办公室下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：中共宣汉县委办公室机关、宣汉县保密机要局、宣汉县接待办公室

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计2560.02万元。与2020年相比，收、支总计各增加161.93万元，增长6%。主要变动原因是项目支出增加。

　　收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计2560.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2560.02万元，占100%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

　　支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计2560.02万元，其中：基本支出1384.05万元，占54%；项目支出1175.96万元，占46%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计2560.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加161.93万元，增长6%。主要变动原因是项目支出增加。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出2560.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.93万元，增长6%。主要变动原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出2560.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1858.19万元，占73%；公共安全支出566.04万元，占22%；社会保障和就业（类）支出67.77万元，占2.5%；卫生健康支出29.59万元，占1%；住房保障支出38.44万元，占1.5%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2560.02，完成预算100%。其中：

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为1215.19万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年支出决算数为24.44万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）2021年支出决算数为175.04万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2021年支出决算数为33.07万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年支出决算数为234.73万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年支出决算数为2.53万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年支出决算数为49.14万元，完成预算100%。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年支出决算数为38.44万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）2021年支出决算数为29.58万元，完成预算100%。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出1384.05万元，其中：

　　人员经费571.79万元，主要包括：基本工资159.85万元、津贴补贴95.24万元、奖金2.97万元、绩效工资4.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.14万元、职业年金缴费10.11万元、生活补助6.03万元、医疗费补助2.53万元、奖励金168.21万元、住房公积金38.44万元、其他对个人和家庭的补助支出5.01万元等。

　　公用经费812.26万元，主要包括：办公费236.73万元、印刷费50.26万元、水费2.69万元、电费21.42万元、邮电费16万元、差旅费142万元、因公出国（境）费用、维修（护）费20万元、会议费10万元、公务接待费21.5万元、劳务费10万元、委托业务费42万元、工会经费51.47万元、公务用车运行维护费12.89万元、其他交通费62.27万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出111.53万元。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为138.67万元，完成预算100%。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.23万元，占12%；公务接待费支出决算122.44万元，占88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加8.23万元，增长50%。主要原因是主要原因是公务用车购置时间较长，维修费用增加。

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出16.23万元。主要用于主要用于调研踩点、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出122.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年80.44万元，增长65%。主要原因是接待任务增加。

　　国内公务接待支出122.44万元，主要用于县委办公室及接待办执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待420批次，2520人次（不包括陪同人员），共计支出122.44万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，宣汉县委办公室机关运行经费支出812.26万元，比2020年增加27.71万元，增加3%，主要原因是人员增长，各项支出增加。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，宣汉县委办公室政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元.主要用于电脑、打印机、一体机等办公设备购置。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，县委办公室共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车1辆。

　　（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对接待项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县委办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）：指其他事务方面的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　13.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）：指按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。

　　14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  附件

　　2021年部门整体支出绩效价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　中共宣汉县委办公室下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共宣汉县委办公室

　　2.宣汉县接待办

　　3.宣汉县保密机要局

　　（二）机构职能

　　1、负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实;

　　2、按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；

　　3、围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；

　　4、负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；

　　5、负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；

　　6、负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。

　　7、负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作

　　8、负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；

　　9、完成县委交办的其他任务。

　　（三）人员概况

　　中共宣汉县委办公室共有行政编制数35人，工勤编制12人，事业编制4人，在编行政人员23人，在编工勤人员9人，在编事业人员4人，供养遗属2人，退休人员14人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2021年本年收入合计2560.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2560.02万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2021年本年支出合计2560.02万元，其中：一般公共服务支出1858.19万元，社会保障和就业支出67.77万元，卫生健康支出29.59万元，住房保障支出38.44万元，公共安全支出566.04万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　1.部门预算编制及执行情况。

　　本单位于2020年10月开始编制2021年预算，通过“两上两下”编制和审核程序，于2021年5月财政下达当年部门预算批复文件；于2022年元月编制了2021年部门决算报表，编写了《决算分析报告》、《决算编制说明》。2021年全年按计划按规定执行预算，保障了宣汉县委办公室的正常运转，本年末无结余、无违规。

　　2.部门绩效目标制定及实现情况。

　　本单位2021年预算2560.02万元，本年支出合计2560.02万元，其中基本支出1384.05万元，占比54.06%；项目支出1175.96万元，占比45.94%。基本支出1384.05万元用于保障本单位机构运转的日常支出，包括工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；项目支出1175.96万元均为运转类项目。本单位严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。

　　本单位坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在宣汉县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，圆满完成2021年各项工作任务，为促进全县经济社会持续健康发展作了

　　积极贡献。

　　（二）结果应用情况

　　根据绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对这1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报及自评公开，取得了良好结果及有效反馈。

　　（三）自评质量

　　本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2021年，本单位基本支出严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付；严格执行专项资金管理办法，项目决策科学民主。

　　（二）存在问题

　　1.我单位机关财会人员兼任人事政工等后勤工作，工作任务重，导致财务管理工作不完善，账务处理不及时，还不能达到完全规范管理的要求。

　　2.服务业项目支持力度不大，引领性不强。

　　3.项目实施主体缺乏项目后期运营管理工作，制度建设和自身经营能力有待加强；对员工的业务培训不够重视，单位的经营创新能力和管理水平有待提高，要不断完善单位的标准化建设。项目实施主体提交项目绩效自评报告不及时，个别项目单位财务处理、会计核算不及时等情况。

　　（三）改进建议

　　1.加强组织领导，提高问题整改水平。我办成立了以主任为组长、分管领导为副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，专项整改工作中发现的问题。

　　2.加强纪律教育，筑牢职工思想根基。坚持教育为先、预防为主的思路，深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。

　　3.加强业务培训，打造财务管理精兵。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调，负责建立公务外出审批制度，加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。

　　2．项目立项、资金申报的依据。按照三定方案宣编委(2007)34号、宣县委办发(2008)5号、宣县委办发(2014)40号，按实际情况在年初预算中申报。

　　3．资金具体安排情况。根据县财政局2021年部门预算单位经费安排，宣汉县接待办2021年机关服务项目经费345.21万元。其中一般公共服务（类）339.19万元，占98.25%；社会保障和就业支出（类）1.97万元，占0.57%，医疗卫生支出（类）1.56万元，占0.45%；住房保障支出（类）2.49万元，占0.73%。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。项目资金分配依据本单位职能职责所对应的项目具体负责范围，结合实际情况，在厉行节俭的原则下实施。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调，负责建立公务外出审批制度，加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。

　　2．项目应实现的具体绩效目标。服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升接待实力。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。本项目职能完善、申报有据、资金安排符合实际，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　宣汉县接待办成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等认真作出自我评价，做好自评工作。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　按照项目立项文件要求，按实际情况在年初预算中申报，经财政局批复后，全额用于所实施的项目。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。按项目实际支出，向县财政申报财政资金345.21万元．

　　2．资金到位。截至2021年12月，计划资金全部到位，共计345.21万元。

　　3．资金使用。截至2021年12月底，项目资金345.21万元全部支出，主要完成258余次接待任务，特别是高质量完成了“达商大会”、“锂钾大会”、“车厘子采摘节”“省委领导来宣”等重要接待任务，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目实施单位财务管理制度较为健全，严格执行财务管理制度，做到账务处理及时、会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　项目经费采取授权支付形式，由县财政局严格按照项目资金管理办法对资金进行计划审核、划拨，县接待办负责计划申报、支付，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　（二）项目管理情况。项目资金管理严格按制度执行，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不存在挤占挪用项目资金情况。

　　（三）项目监管情况。根据绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报及自评公开，取得了良好结果及有效反馈。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　项目按照年初预算严格执行，至2021年12月底，345.21万元全部支出，无资金结余、无违规情况，执行进度、执行质量、成本控制均达标，顺利完成了项目计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。

　　（二）项目效益情况。

         1、确保了县级公务政务接待工作。

　　2、对县级部门和乡（镇）公务接待工作起到了指导协调作用。

　　3、建立公务外出审批制度，加强公务外出计划管理。

　　4、科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制了人员数量和经费预算。

　　5、建立了公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本项目资金管理规范、项目监督到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，一定程度确保各单位各项工作的正常运转，综合考评得分95分，等级为“优”。

　　（二）存在的问题。

　　一是管理水平不足，未能充分发挥资金的使用效益，二是未及时、主动向上级部门反馈各项资金的使用情况，只在需要汇报的时候予以反映。

　　相关建议。

　　一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用；二是积极主动向领导汇报资金使用情况，加强绩效监控，提高资金使用效率，确保高质高效完成项目。

   　第五部分  附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产党宣汉县委员会办公室2021年度部门决算批复表.XLS