第一部分 单位概况
一、职能简介..........................................................4
二、2021年重点工作完成情况...........................................4
三、机构设置情况........................................................5
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..........................................6
二、收入决算情况说明.................................................7
三、支出决算情况说明.................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................12
十、其他重要事项的情况说明..........................................12
第三部分 名词解释..................................................15
第四部分 附件......................................................17
第五部分 附表......................................................17
第一部分 单位概况
一、职能简介
主要职能负责茶叶、果树新品种、新技术、新物资的引进、试验、示范、推广及对全县大面积茶叶、果树栽培及加工管理技术培训指导。
二、2021年工作完成情况
（一）做实基地园区壮产业。2021年在樊哙、东乡、黄金等乡镇新发展茶园1000亩，在漆碑、土黄、马渡关等乡镇改造低产低效茶园6500亩；在南坪、峰城等乡镇新发展车厘子、柑橘等水果1500亩，提档升级庙安、毛坝、峰城等脆李、车厘子产业园2000亩。现代农业园区建设，建成水果避雨大棚、水肥一体化设施、冷藏冻库及茶产业发展项目覆盖面积达3000余亩。（二）抓好龙头带动激活力。积极培育全县茶果龙头企业4家。（三）倡树品牌争先强优势。“巴国老车”宣汉车厘子在2021年中国· 威海大樱桃赛荣获金奖；四川绿源春茶业有限公司“虹跃”牌雪眉茶等3个企业产品荣获2021第十届四川国际茶业博览会金奖；“秦巴玉叶”荣获中茶杯第十一届国际鼎承茶王赛春季赛绿茶组金奖。（四）注重科技服务抓生产。先后在庙安、渡口、毛坝、峰城、南坪等30多个乡镇场镇举办特色产业村培训班95个，培训农民5968余人次，免费发放技术手册6152余册，明白纸7553余份。在新华、石铁、樊哙、土黄、马渡、东乡等地开展高素质农民跟踪技术指导6场120余人次，免费发放技术130余册，明白纸208余份。
三、机构设置
宣汉县茶叶果树技术推广站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计391.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加98.7万元，增长33.69%。主要变动原因是新进人员及工资调整，及茶果产业投入加大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计391.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入391.65万元，占本年收入100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计391.65万元，其中：基本支出344.65万元，占88%；项目支出47万元，占12%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计391.65元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加98.7万元，增加33.69%。主要变动原因是茶果产业发展投入加大，人员增加及工资调资。
年度 | 收入 | 支出 |
|
2020 | 292.95 | 292.95 |
|
2021 | 391.65 | 3691.65 |
|
增减金额 | 98.7 | 98.7 |
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增减% | 33.69 | 33.69 |
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出391.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加108.7万元，增加38.4%。主要变动原因是茶果产业发展投入大，人员增加及工资调资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出391.65万元，主要用于以下方面:
农林水（类）支出312.69万元，占79.84%；
社会保障和就业（类）支出46.01万元，占11.75%；
医疗卫生（类）支出12.30万元，占3.14%；
住房保障（类）支出20.65万元，占5.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为391.65，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为321.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴纳支出（项）:支出决算为46.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出344.65万元，其中：人员经费317.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位属公益一类事业单位，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看茶果站在2021年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。本部门无项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
20899其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育：
210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水：
213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
12.住房保障：
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15. 城乡社区支出
212城乡社区支出（类）指城乡社区事务支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）指国有土地使用权出让收入安排所发生的支出。
2120802土地开发支出(项): 指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本部分无数据
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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