三、机构设置情况
第一部分单位概况
一、职能简介
(1)草资源的保护和管理；
(2)草种、资源、品种、草产品等监测；
(3)新技术推广；
(4)重大草业项目技术支撑。
(5)负责全县奶牛生产发展，生鲜乳检测、收奶站的监督管理等。
二、2021年重点工作完成情况
（一）草业工作
全县种植优质牧草和饲用作物23.05万亩，其中优质牧草1.12万亩。建成优质牧草示范基地4个，新建秸秆收储中心3个，秸秆综合利用42万吨，全面完成草业各项任务。
（1）抓点示范，引领带动。
2021年我们以省级肉牛现代农业园区升星竞位、国家农村产业融合发展示范园创建、四川山地肉牛产业集群项目实施为契机，按照“专业公司示范种植，养殖场配套种植”模式，已引进牧草种植专业公司3家，发展适度规模种养殖专业合作社、家庭农场200余家，建立适度规模种养循环示范场15家。
（2）院县合作，攻克难关。
以科技为支撑，依托四川省农科院、四川省畜科院、四川农业大学、西南大学等科研院校和省市县技术专家技术力量，切实开展优质牧草高效栽培、饲草料收贮利用及饲喂技术的科技服务工作，采取技术培训、现场教学和上门指导等方式，对全县基层农技人员、种养殖业主和农户进行相关技术培训，有效提高了种草养畜技术水平，今年以来，省、市牧草专家20余人次到宣汉现场指导，解决了牧草种植品种选择、加工方式、品种培育等方面的技术难题。
（二）乳业工作
（1）稳定奶牛数量。全县实现奶牛存栏6548头，预计产奶2.2万吨，良种覆盖率达到80%以上。
（2）把控安全源头。全面落实驻站质量监督员“五查”职责、月巡查制度和监督检测制度。开展了生鲜乳质量安全监测工作，全年开展月巡查工作12次，市级巡查4次，重大节假日巡查专项整治4次，中央第三方机构抽检1次，县领导督1次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各120份，完成快速检测生鲜乳（三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺）444份，所有检测全部合格。组织技术员到各奶站和奶牛场进行巡回督查22次。完成国家第三方机构抽检1次，所有监测全部合格。
（3）开展专项整治。开展2021年生鲜乳专项整治行动，对生鲜乳收购站、生鲜乳冷藏运输车开展了专项整治，出动执法人员184人次，督促整改生鲜乳质量安全生产问题2个，下发整改通知书1份。对生鲜乳进行随机抽样检测，共抽样送样市乳品管理站检测120批次，现场快速抽样检测452批次，全部合格。
（三）统筹抓好其它工作
（1）抓好党史学习教育工作。坚持学习党史与学好“三史”相贯通，按照党史学习教育工作安排部署，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，注重融入日常、抓在经常，扎实开展专题学习与自学相结合、专题宣讲与先锋模范相结合、宣传教育与理论相结合、实践活动与技术服务相结合，切实抓好了党史学习教育工作，做到了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。党员干部撰写心得体会6篇，邀请县委宣传组专家宣讲党史1次，开展“我为群众办实事”实践牧草技术推广服务实践活动10余次。
（2）抓好乡村振兴驻村工作。选派了思想素质高、专业技能扎实的驻村工作队员1名，在南坪镇凤凰村开展驻村工作，为该村产业发展提供技术指导。
（3）抓好了其他局里交办的工作。
三、机构设置情况
宣汉县饲草饲料工作站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计132.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.25万元，增长16.95%。主要变动原因是业务工作增加及人员经费增加。
收、支决算总计
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计132.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计132.82万元，其中：基本支出119.43万元，占89.92%；项目支出13.39万元，占10.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计132.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.9万元，增长19.25万元，增长16.95%。主要变动原因是业务工作增加及人员经费增加。
财政拨款收、支决算总计
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出132.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.25万元，增长16.95%。主要变动原因是业务工作增加及人员经费增加。
一般公共预算财政拨款支出决算
2021年一般公共预算财政拨款支出132.82万元，主要用于以下方面:208社会保障和就业（类）支出12.97万元，占9.76%；210卫生健康（类）支出4.54万元，占3.42%；213农林水（类）支出107.30万元，占80.79%；221住房保障（类）支出8.01万元，占6.03%。
2021年一般公共预算支出决算数为132.82，完成预算100%。其中：
1.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）: 支出决算为2.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为10.01万元；2080599其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.6万元；完成预算100%，决算数等于预算数。
2.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）：支出决算为93.91万元，2130108病虫害控制（项）：支出决算为3.39万元，2130199其他农业农村支出（项）：支出决算为5.00万元，2130599其他扶贫支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.221住房保障（类）22102住房改革（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出132.82万元，其中：
人员经费112.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于牧草产业发展调研及种植利用技术指导、生鲜乳监管工作指导等。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：南方现代草地畜牧业推进项目绩效评价工作接待费用0.08万元，省草业技术研究推广中心草牧业调研接待费用0.07万元，达州市乳品管理站开展生鲜乳国庆节前检查接待费用0.05万元，。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
无。
无。
无。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位开展了2021年部门整体支出绩效自评，详见第四部分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）:指对退休人员的生活补助及医疗费补助。2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指事业单位对在职职工基本养老保险缴费支出。
10.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:指对单位在职职工基本医疗保险缴费及补充医疗缴费支出。
11.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）：指在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及商品和服务支出等。2130108病虫害控制（项）：指开展生鲜乳质量安全监测的差旅费及专用材料费等。2130199其他农业农村支出（项）：指开展农作物秸秆综合利用的差旅费等。
12.221住房保障（类）22102住房改革（款）2210201住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣汉县饲草饲料工作站2022年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
宣汉县饲草饲料工作站是宣汉县农业农村局下属县级事业单位。
（二）机构职能
(1)、草资源的保护和管理；
(2)、草种、资源、品种、草产品等监测；
(3)、新技术推广；
(4)、重大草业项目技术支撑。
(5)、负责全县奶牛生产发展，生鲜乳检测、收奶站的监督管理等。
（三）人员概况
年末机构1个；编制6人，年末实有人数：在职人员7人，退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年,草料站财政资金收入为132.82万元。其中社会保障和就业支出12.97万元，医疗卫生与计划生育支出4.54万元，住房保障收入8.01万元，农林水收入107.30万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年，财政支出资金为132.82万元。基本支出119.43万元，其中人员经费112.35万元，公用经费7.08万元。项目支出13.39万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1、绩效目标制定
2021年，宣汉县饲草饲料工作站严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划按时完成预算编制工作，填报了部门预算编制说明、绩效目标表、部门预算表，并将批复的说明和各类预算表在政府门户网站进行了公开。单位严格资金管理和资金使用，严格按照预算编制进行支出，严格遵守财经纪律，未出现违规使用资金情况。
2、目标实现
草料站整体绩效目标有2个：事业运行及运转类项目。
（1）项目：预算经费13.39万元。绩效目标：用于全县秸秆青贮及利用技术指导、生鲜乳质量安全监测及扶贫支出。完成情况：一是全县种植优质牧草和饲用作物23.05万亩。建成优质牧草示范基地4个，新建秸秆收储中心3个，秸秆综合利用42万吨。二是开展了生鲜乳质量安全监测工作，全年开展月巡查工作12次，市季巡查4次，重大节假日巡查专项整治4次，中央第三方机构抽检1次，县领导督1次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各120份，完成快速检测生鲜乳（三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺）444份，所有检测全部合格。组织技术员到各奶站和奶牛场进行巡回督查22次。完成国家第三方机构抽检1次，所有监测全部合格。三是开展乡村振兴牧草产业发展指导规划等工作。
（2）事业运行：预算经费119.43万元。绩效目标：用于人员工资、津补贴、社会保障费、公积金及日常事业运行经费等，保障单位正常运转。完成情况：为单位职工提供了良好的工作环境；开展庆祝中国共产党成立100周年活动，加大职工培养力度，加强职工学习培训，努力提高技术服务水平和质量。
3、支出控制
完成了内部控制基础性评价工作，内部控制工作良好。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。大力开展秸秆综合利用技术推广及生鲜乳监测等工作，积极改善工作条件，为单位职工提供良好的工作学习环境，提升单位干部职工职业素养。
4、执行进度
2021年1-3月资金使用情况：支出14.25万元，全年预算支出10.73%。
2021年1-6月资金使用情况：支出56.76万元，占预算资金总额42.73%。
2021年1-9月资金使用情况：支出86.70万元，占预算资金总额的65.28%。
2021年1-12月，我站支出为132.82万元，占全年预算支出100%。
全年预算支出132.82万元，预算支出完成率为100.00%。
5、预算完成等情况
部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）结果应用情况
根据县财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径在县政府门户网站公开了2021年部门预决算相关信息，做到了基础数据真实、准确、完整。
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。加快完善相应制度建设和账务处理。
（三）自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。通过绩效评价，单位2021年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。2021年部门支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过绩效评价，单位2021年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题
一是由于单位青贮等主要工作具有时效性，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。
（三）改进建议
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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