第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职能
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
我校负责厂溪辖区近30000余人口的义务教育的学历教育。
二、2021年重点工作完成情况。
学校坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路。坚持以人为本，内强素质，外树形象；坚持以教研为先导，德育为重点，教学为中心,信息技术为载体，确立“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本，丰富内涵，办出特色”的办学思路。同时学校秉承“文明、守纪、求实、创新”的校风，形成“严谨、扎实”之教风，倡导“勤、钻、实、恒”之学风。注重师德建设，完善管理体系，实现全方位育人。学校不断丰富文化底蕴，引领文明校风建设。更新观念，深化教学改革，强化教学管理，突出办学特色。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1134.62万元。与2020年相比，收、支总计增加了121.23万元，增长11.96%。主要变动原因是项目支出增加149.35万元，教职工工资及五险一金教师28.12余万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1134.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1134.62万元，其中：基本支出735.54万元，占64.83%；项目支出399.08万元，占35.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决05表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1134.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加了121.23万元，增长11.96%。主要变动原因是项目支出增加149.35万元，教职工工资及五险一金减少28.12余万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1134.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加了121.23万元，增长11.96%。主要变动原因是项目支出增加149.35万元，教职工工资及五险一金减少28.12余万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1134.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1134.62万元，占100%；教育支出（类）974.19万元，占85.86%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出74.32万元，占6.55%；卫生健康支出30.87万元，占2.72%；住房保障支出55.24万元，占4.87%；…。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1134.62，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）205（款）0203（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）205（款）0203（项）: 支出决算为974.19万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）205（款）0203（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）205（款）0203（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）208（款）010.385（项）: 支出决算为74.32万元，完成预算100%；208（款）010.386（项）: 支出决算为13.07万元，完成预算100%；208（款）0599（项）: 支出决算为17.8万元，完成预算100%
6.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为30.87万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）221（款）0201（项）:支出决算为55.24万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出735.54万元，其中：
人员经费625.82万元，主要包括：基本工资250.25万元、津贴补贴72.84万元、奖金、伙食补助费、绩效工资151.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.07万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助130.87万元、奖励金、住房公积金55.24、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.23万元，主要包括：办公费32.93万元、印刷费2.9万元、咨询费、手续费、水费11万元、电费5.5万元、邮电费1万元、取暖费、物业管理费、差旅费15万元、因公出国（境）费用、维修（护）费29.05万元、租赁费、会议费、培训费6.5万元、公务接待费0.97万元、劳务费、委托业务费、工会经费2.37万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
个人及家庭补助支出2.49万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是增加了接待批次，降低了接待标准。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降1.02%。主要原因是主要原因是减少了接待批次，降低了接待标准。
国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待34批次，202人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：接待项目建设、教学常规检查、教改教研活动、校园安全管理检查、初三体考和实考、增加了片区教研活动接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县厂溪镇初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县厂溪镇初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价10.38万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，学校在年初预算编制阶段，组织对学校教育教学人员工资、绩效、保障缴费、住房公积金、工会经费等项目开展了预算事前绩效评估，对人员工资、社会保障缴费、住房公积金等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取人员工资、社会保障缴费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
学校按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校全面贯彻执行国家的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。保障厂溪镇初级中学在职人员63人正常办公、生活秩序；离退休人员9人的医疗保障，遗属3人的生活保障。学校把教育教学放在首位，一切为教育教学服务，提高教师整体素质，教学质量稳中求进。年度内入学率100%，巩固率100%，毕业生率100%，辍学率0%。
2、项目绩效目标完成情况。
学校在2021年度部门决算中反映“贫困住校生生活补助”、“营养改善计划”等项目绩效目标实际完成情况。
（1）寄宿制贫困住校生和非住校生生活补助项目全年预算数80.47万元，执行数为80.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，扶持了贫困家庭，减轻了贫困家庭的经济负担，再没有学生交不起生活费辍学的现象。在发放的过程中，学校严格按照文件精神，及时发放，足额发放，学校实行了向监护人打卡直发。发现的主要问题：无。下一步改进措施：督促家长（监护人）为学生办理银行一卡通，实行直接向受益人打卡直发。
（2）营养餐改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.09万元，执行数为72.09万元，完成预算的100%。通过项目实施增强了义务教育适龄儿童在校期间身体质，促进了学生的健康成长。发现的主要问题：个别学生不愿意吃营养餐。下一步改进措施：提高饭菜质量，使学生愿吃，乐吃。
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |
项目名称 | 贫困住校生生活补助 | ||||
预算单位 | 宣汉县厂溪镇初级中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 80.47万元 | 执行数: | 80.47万元 | |
其中-财政拨款: | 80.47万元 | 其中-财政拨款: | 80.47万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
贫困寄宿生生活补助的实施，能有效解决家庭贫困的学生上学远，经济困难的问题，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力。保障了学生在校活动的安全。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，贫困寄宿生生活补助落实到位，保障了学生在校活动的安全 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 预计补助1238人次 | 补助1238人次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户学生已补助人数 | 预计补助857人 | 预计补助857人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占初中阶段补助人数的比例 | 69.22% | 69.22% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资助经费及时发放率（100%） | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 成本指标 | 义务教育阶段初中寄宿学生每学期人均补助标准 | 625元/期（走读生减半） | 625元/期（走读生减半） | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例 | 83.47% | 83.47% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥%） | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度 | 100% | 100% | |
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | 营养改善资金 | ||||
预算单位 | 宣汉县厂溪镇初级中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 72.09万元 | 执行数: | 72.09万元 | |
其中-财政拨款: | 72.09万元 | 其中-财政拨款: | 72.09万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
营养改善计划的实施，能有效解决在校学生生活营养问题，同时也缓解了贫困家庭的经济压力。保障了学生在校期间体质健康成长。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养改善资金落实到位，保障了学生营养改善计划高效实施。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 预计补助935人 | 补助935人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户学生已补助人数 | 预计补助657人 | 预计补657人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 初中阶段建档立卡贫困户人数占初中阶段补助人数的比例 | 70.26% | 70.26% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资助经费及时支付率（100%） | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 补助资金及时足额支付率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 成本指标 | 义务教育阶段初中在校学生人均补助标准 | 5元/天 | 5元/天 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 学生得到补助的比例 | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥%） | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段学生满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受义务教育阶段学生家长满意度 | 100% | 100% | |
| |||||
3、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县厂溪镇初级中学部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“贫困住校生生活补助”“营养改善计划”开展了绩效评价，《宣汉县厂溪镇初级中学项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县厂溪镇初级中学 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 80.47 | 执行数： | 80.47 | ||
其中： 财政拨款 | 80.47 | 其中： 财政拨款 | 80.47 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
贫困寄宿生生活补助的实施，能有效解决家庭贫困的学生上学远，经济困难的问题，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力。保障了学生在校活动的安全。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养改善资金落实到位，保障了学生营养改善计划高效实施。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 补助人数 | 预计补助268人 | 已补助268人 | ||
质量指标 | 支付及时率 | 及时支付到位 | 及时足额全部对学生资助到位 | |||
时效指标 | 学生享受比例 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 资助经及时拨款率 | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 补助金额及时率 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 家长满意度 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 社会评价度 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 及时率 | 100% | 100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 学生满意度 | 100% | 100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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