第一部分单位概况
一、职能简介.....................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况........................................................4
三、机构设置情况........................................................4
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................9
二、收入决算情况说明.....................................................................9
三、支出决算情况说明.....................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................14
十、其他重要事项的情况说明.........................................................14
第三部分名词解释...........................................................................16
第四部分附件...................................................................................19
第五部分附表...................................................................................21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
（一）贯彻执行党的各项文艺方针政策，对其所属各团体会员进行指导、联络、协调、服务；
（二）提倡有利于社会主义现代化建设和激发人们奋发图强，积极进取的优秀之作，提倡有利陶冶人们的道德情操，振奋民族精神的优秀之作；
（三）推动所属各团体会员积极开展各项文学艺术活动；
（四）采取切实有效的措施，组织文艺工作者深入生活，加强艺术实践，创作文艺精品，交流创作经验，发现和培养各类优秀艺术人才，不断壮大文艺队伍；
（五）办好县文联文艺刊物，指导各协会办好各类文艺刊物。组织实施全县各类文艺评奖活动，表彰奖励相关优秀文艺成果，促进全县文艺的不断繁荣发展；
（六）维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作；
（七）完成县委、县政府、县委宣传部和上级文联交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
（一）举办重大节日和纪念日文艺活动
一是围绕县三会、建党百年、建国72周年等重大纪念日、重大会议关键节点，组织协会举办“全面小康 •奋进宣汉”主题摄影展、“永远跟党走”“风华百年•锦绣宣汉”“颂祖国•爱家乡”书画摄影展、“讴歌党的辉煌史•励志奔向新征程”诗朗诵晚会、“我和我的祖国”文艺晚会等。同时，在全县庆祝建党100周年“万众一心跟党走•砥砺奋进新宣汉”大型群众歌咏会中，晚会的舞蹈、小品、朗诵及13支代表队的音乐指导、现场指挥均由县文联相关协会会员参与完成。
二是在春节、三八节、劳动节等重大节日期间，组织县书协、县美协等多个协会开展网络送春联、送“福”字展览活动，组织文艺志愿者在多个乡镇分别为群众现场免费书写对联，组织摄协在妇女节与县妇联联合举办了“女子•手机摄影展”，组织书协、美协、摄协联合县总工会举办了“百年路•劳动美”书画摄影展。
（二）持续开展“请进来、走出去”和文艺惠民活动
一是组织全县文艺工作者深入基层、深入群众开展采风创作活动。组织相关协会到陕西、重庆、湖北、周边县市、县内多个乡镇等地采风创作，邀请市美协龙飞主席、市摄协李开杰主席一行到五马林场景区等地开展采风活动，为庆祝建党100周年收集创作素材。今年4月，邀请市作协、达川区文联来宣开展采风、交流活动，承办了中国视协、省视协在宣汉土黄中学举行的全省第17个“影视小屋”的授牌活动。中国视协名誉主席、原中央电视台台长赵化勇、省视协主席寒露亲自到场参加。
二是积极组织开展“我们的中国梦”文化进万家系列文艺惠民活动，为当地群众、学生及返乡农民工送去文艺表演、现场绘画、书写对联、拍全家福、赠送书籍等；组织相关协会深入黄金、白马、渡口等乡镇开展文艺“双下”活动，向学生现场教学书法、剪纸、写作、摄影等课程，为农家书屋赠送文艺书籍，为社区文艺队辅导文艺表演等。全年开展以“深入生活 f 扎根人民”为主题的文艺“双下”活动20余次，先后开展“送文化下乡”活动100余场次，为部分乡镇学校和农家书屋捐赠书籍2000余本。
（三）坚持“双百”方针，繁荣文艺创作
一是加大扶持力度，推动文艺创新。持续落实全县文艺配套文件精神，全面完成了宣汉县第一届巴人文艺奖评选和2021年文艺精品项目资助工作；注重文艺人才培养，持续培养和带动“文艺领军人物”。组织开展文艺骨干培训，2021年12月邀请市委宣传部文艺科科长龚肃川、四川文理学院美术学院院长刘承川、达州市摄影家协会副主席、秘书长万燕明等专家教授来宣授课，并选送3名文艺骨干参加市文联组织的专题研讨班；积极推荐相关协会会员加入各级协会，今年共5名会员加入省级协会。
二是坚持正确导向，助推精品力作。全县文艺工作者充分发挥文艺资源创作优势，各个艺术门类都取得了可喜的成绩。县文联每年组织编印宣汉文艺作品集，现已出版到十九集、出品期刊《巴人诗刊》《巴人文学》、精品画册《建党百年书画摄影集》。在各级各类报刊台、展赛活动中刊播展演获奖的文艺作品1000余件。今年，谢兴双的摄影《2008四川达州》入展中国文联、中摄协主办的“百年•百姓”——中国百姓生活影像大展，曾伟的《烟叶筛选》入展中国第三届扶贫公益摄影大展，樊孝海的《大地音符》入选全国艺术摄影大赛，邓杰平的《文化进万家》获2021第11届金鹤奖全国艺术摄影大赛人文纪实类铜奖，其《满满的收获》《我要一本》和王梦的《雨荷情》在《中国摄影报》刊登，王利的《巴山钱棍舞》、祝华昌《挤奶坊》入选省摄协主办的四川省第十八届摄影大会影展；庹静书法《古诗两首》入展由中国书法家协会主办的2020“中国书法 f 年展”全国书法作品展；唐红梅的工笔画《窗里窗外》荣获全国第九届“书香三八”读书活动二等奖，吴剑麟的钢笔画《坚守》入围中国美协主办的全国第四届新钢笔画学术展，李静的油画《奋进》荣获四川油画奖，并和侯中东的水彩《家乡印记—普光气都》入展四川省天府天工画展，侯中东的水彩《渔村》入全国水彩作品展初评，邓治平的国画《山村新野》入展由省美术家协会等举办的四川省首届老年美术作品展；雷登荣的歌曲《地球只有一个》在中国文联、中国音协主办的《儿童音乐》期刊发表、《乡音乡愁是故乡》在吉林省文联主办的《当代音乐》期刊发表，赵亚东的《红旗飘扬》在第四届“华艺杯”原创词曲网络大赛暨2021国庆电视晚会中荣获一等奖、创作人气金奖，孙光勤改编的《巴山峡谷恋》在四川省第十届中小学艺术节比赛获达州赛区一等奖；王瑶宇的诗歌《路灯》《声音与边界》《山民的春天》分别在中国作协主办的《诗刊》发表、四川省作协主办的《星星》、江西省作协主办的《星火》诗刊上发表，胡程坤的诗歌《野栗子》，发表于全国诗歌协会主办的《散文诗世界》，马济的诗歌《风过故乡》，发表于《晚霞》（省级）杂志，胡力的诗歌《雏鸟》中国乡土诗歌学会主办的《中国乡土诗人》上刊发，吴兴华在《散文选刊》发表了散文《岳父》；刘小林的刺绣《土家背裙》荣获川渝两地百年绣活大赛铜奖；覃奎的校园剧《手机手机》参加四川省第六届少儿曲艺优秀节目展演；宣汉县与清华大学合作，出版发行了《宣汉土家族祭司文字》，县民间文艺家协会收集整理的百余首土家族歌谣、25件民间故事选编入《中国民间文艺大系》四川卷，被四川省文联、四川省民协评为“优秀民间文艺之乡”。
（四）做好换届工作，增进组织活力
认真筹备县文联所属文艺家协会换届工作，印发了《关于县级各文艺家协会换届工作的建议意见》《关于进一步严肃县级文艺家协会换届纪律的通知》等文件，列出时间表、任务单，相关协会严格按照时间节点，分别成立了换届筹备小组，县文联全程参与并指导换届选举工作，选举工作稳步扎实推进。同时，以协会换届为契机，进一步加强协会建设，通过座谈、研讨等方式认真总结协会工作，全面分析研判协会发展中存在的问题，对协会未来的发展进行深入细致的讨论和研究，进一步厘清了思路、统一了思想、明确了目标，助推了全县文艺事业可持续发展。
三、机构设置情况
宣汉县文学艺术界联合会属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计96.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加29.87万元，增长30.91%。主要变动原因是项目支出增加。
2021年本年收入合计96.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2021年本年支出合计96.62万元，其中：基本支出13.32万元，占13.79%；项目支出83.3万元，占86.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决03表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2021年财政拨款收、支总计96.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.87万元，增长30.91%。主要变动原因是项目支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
2021年一般公共预算财政拨款支出96.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.87万元，增长30.91%。主要变动原因是项目支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出96.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出69.3万元，占71.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.9万元，占24.74%；社会保障和就业（类）支出2.16万元，占2.24%；卫生健康支出0.6万元，占0.62%；住房保障支出0.66万元，占0.68%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2021年一般公共预算支出决算数为96.62，完成预算100%。其中：
1.201一般公共服务支出（类）20133宣传事务（款）2013301行政运行（项）和2013399其他宣传事务支出（项）:支出决算为69.3万元，完成预算71.72%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070108文化活动（项）:支出决算为23.9万元，完成预算24.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080299其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.16万元，完成预算2.24%，决算数等于预算数。
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗和2101103公务员医疗补助（项）:支出决算为0.6万元，完成预算0.62%，决算数等于预算数。
221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为0.66万元，完成预算0.68%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决06表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出13.32万元，其中：
人员经费11.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决06表和财决08表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是无公务接待。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是本年度无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县文学艺术界联合会机关运行经费支出9.9万元，比2020年增加4.65万元，增长46.97%。主要原因是2020年人员调进时运行经费只拨转了下半年的。
（注：数据来源于财决公开08表）
2021年，宣汉县文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决公开08表）
截至2021年12月31日，宣汉县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决公开08表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“送文艺下乡”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指2021年一般公共服务支出（类）20133宣传事务（款）2013301行政运行（项）和2013399其他宣传事务支出（项）。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070108文化活动（项）。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080299其他行政事业单位养老支出（项）。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗和2101103公务员医疗补助（项）。
17.住房保障（类）…（款）…（项）：指221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 218001 | 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： | 41.58 | 执行数： | 41.58 |
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其中： 财政拨款 | 41.58 | 其中： 财政拨款 | 41.58 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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编印宣汉文艺集，举办“风华百年.锦绣宣汉”“颂祖国.爱家乡”主题书画摄影作品展，开展“我们的中国梦”等送文艺下乡活动，组织协会开展交流、采风创作活动。 | 编印了宣汉文艺集《映象宣汉》、精品画册《风华百年》。举办了“全面小康.奋进宣汉”主题摄影展、“永远跟党走”“风华百年•锦绣宣汉”“颂祖国.爱家乡”书画摄影展，“我们的中国梦”等送文艺下乡活动。组织协会深入基层开展采风创作，举办了“讴歌党的辉煌史•励志奔向新征程”诗朗诵晚会、“我和我的祖国”文艺晚会。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 编印文艺集 | 1000册 | 1500册 |
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数量指标 | 举办书画摄影展 | 3次 | 4次 |
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数量指标 | 送文艺下乡 | 5次 | 6次 |
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数量指标 | 协会开展活动 | 20次 | 22次 |
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质量指标 | 高质量完成目标任务 | 全面完成目标任务 | 全面、高质完成 |
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时效指标 | 年底全面完成 | 12月底完成 | 12月中旬全面完成 |
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成本指标 | 28元/册 | 28元/册 | 25元/册 |
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| 成本指标 | 2.5万元/次 | 2.5万元/次 | 2.5万元/次 |
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| 成本指标 | 1.8万元/次 | 1.8万元/次 | 1.5万元/次 |
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| 成本指标 | 300元/人/次 | 300元/人/次 | 280元/人/次 |
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| 社会效益 指标 | 促进文艺事业繁荣 | 为繁荣全县文艺事业提供正确的价值引导，增强文化凝聚力和精神推动力。 | 为建设文化强县、繁荣全县文艺事业起到了正确的引导作用、并增强了文化凝聚力和精神推动力。 |
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可持续影响指标 | 提升人民幸福指数 | 不断满足人民群众精神文化需求 | 基本满足了人民群众日益增长的精神文化需求 |
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满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 满意 | 非常满意 |
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一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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