​

第一部分 单位概况

一、职能简介1

二、2021年重点工作完成情况1  

 三、机构设置情况1

第二部分2021年度单位决算情况说明5                                   

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分 名词解释18

第四部分 附件21

第五部分 附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表34

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）举办各类美术、书法、摄影作品展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；（5）开展数字文化信息服务；（6）指导文化站和社区文化中心工作，为文化站及社区文化中心培训人员，并向下一级文化站和社区文化中心配送文化资源和文化服务；（7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;（8）开展对外民间文化交流；（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）在县委、县政府和县文化体育和旅游局的关心领导下，结合我县群众文化的实际，开展了诸多卓有成效的工作，圆满完成了上级交给的各项工作，同时取得了长足进步和发展。一年来，我馆在繁荣民间文艺事业、组织展览、艺术创作和队伍建设等方面都取得了前所未有的成绩，主要体现在以下几个方面：

1、圆满完成各项大型文化活动

2021年圆满完成迎国庆“我和我的祖国”共筑中国梦文艺晚会、“万众一心跟党走•砥砺奋进新宣汉”等大型群众文化活动，深受群众欢迎。举办大型群众文化活动8场次：在新宣中广场举办了“庆祝中国共产党成立100周年歌咏会”，在峰城镇举办了“达州市车厘子产业发展交流会”文艺汇演，在马渡关镇举办了“老少牵手育新人•红心永远跟党走”文艺演出及“百年荣光感党恩•万众一心齐欢庆”庆七一文艺晚会等。开展文艺轻骑村村行活动120余场次，深入渡口土家族乡、马渡关镇、胡家镇等乡（镇）、村（社区）院坝学校、园区和景区开展文艺演出，最大程度地丰富老百姓的精神文化生活。举办节日文化活动6场，举办了庆“五一、五四”、“七一”、“八一”和“十一”等文艺演出活动，为广大群众营造了浓厚的节日文化氛围。举办“我们的中国梦•文化进万家”暨文艺双下活动和“送福进万家”下基层志愿服务活动4场次。积极组织全县青少年参加四川省青少年艺术考级，参考考生过关率达98%。书法美术摄影展9场次。东门广场举办了“巾帼心向党•美丽宣汉秀”宣汉县首届女子手机摄影展以及美术书法摄影展2场；在巴人广场举办了“风华百年•锦绣宣汉”美术书法摄影作品展1场；在县美术馆举办“奋斗百年路•启航新征程”、“颂祖国•爱家乡”建党100周年宣汉县美术书法摄影展等5场，直接惠及市民群众达50000人次。

2、送精品下基层 落实文化惠民政策

我馆今年开展了送文化进基层—“文艺轻骑村村行”活动120场次、戏曲进乡村315场，截至目前，我馆已全面完成了各类文化惠民进基层文化活动，编排了青春歌舞《幺妹三月又还乡》、大歌舞《繁荣美丽新宣汉》、川剧《花木兰》、蒙古舞蹈、二胡演奏等形式多样、喜闻乐见的文艺节目，送到百姓的身边。随着老百姓精神文化追求的提高，我馆在文化下乡的过程中积极思考，通过恢复获奖作品融入文化下乡，以综艺节目、专题演出、精品剧目展演等多种形式为载体，深入各乡镇、村组（社区）、田间地头，最大程度地丰富老百姓的精神文化生活。还通过搭建文化平台，加强艺术指导，充分调动老百姓参与文化的积极性，树立了广大群众的文化自信，今年我馆还融入了“文化惠民进景区”特别活动，为景区发展增添了文化元素，助推文化惠民艺术水准再上新台阶。

3、免费开放工作卓有成效

为最大限度满足广大群众的文化需求，更好地保障人民群众的基本文化权益，我馆舞蹈排练室、多功能厅、原文工团、美术馆、农民工驿站等公共空间设施场地的室外场地全面给予对外开放，深入乡镇对各社区、街道文艺爱好者开展公益性群众文化活动免费指导8次，辅导培训基层队伍和业余文艺骨干10余次，服务对象惠及青少年、中老年人、文艺骨干等，受益人数达5000人次，多方面丰富了市民的精神文化生活。选派社区文艺骨干、单位专业骨干人员到省文化馆和市文化馆进修学习巴文化研究、非遗保护、文旅能人、舞蹈专业培训达8余次。对乡镇文艺团队进行业务培训及辅导，培训人次达1000人次，通过搭建“全县乡镇文艺骨干培训”平台，组织当地文艺骨干参加薅草锣鼓、土家余门拳、钱棍舞、车灯、唱土地、巴人舞、踩高跷、背鼓唱戏、摆手舞等民俗展演及节庆活动，充分调动老百姓参与文化的积极性，树立了广大群众的文化自信。开通基础美术、软笔书法、基本功舞蹈免费培训班，通过线上线下相结合的艺术教育，更好的满足了广大群众的文化需求。

4、非遗工作成效突出

为加强对非遗传承人的保护，在文化遗产日期间通过电视、采访、展览、展演等形式，大力宣传非物质文化遗产法和我县非物质文化遗产保护成果。袁诗平等传承人整理了2021年薅草锣鼓赛歌会及龙泉、渡口、漆树等地的歌词作品。组织了“徐鸭子传统制作技艺”、“宣汉竹编(竹制品)传统制作技艺”参加第二届四川省非遗购物节，在京东商城、拼多多、淘宝等大型平台成功销售近2000件，销售额达10万余元，现徐鸭子等10个宣汉特色美食成功申报为天府旅游美食，宣汉麻辣鸡、宣汉蒸格格、“徐鸭子”手撕鸭、南坝牛肉干、宣汉豆干、南坝蒸骨头、土家罐儿肉、巴山神豆腐、巴山吊锅、宣汉全牛宴等被天府文旅官网公布。创作了快板书《宣汉美食响当当》，在第八届成都国际非遗节上表演，展示宣汉美食。《宣汉曾氏竹编》《土家庙会》申报公布为市级非遗名录，市级名录《巴人村苦荞酒传统酿造技艺》传承人张明政申报公布为市级代表性传承人。8月18日在南坝镇赤溪社区举办的第六届土家余门拳展演活动，来自东乡镇、南坝镇等地1000余名群众前来观看活动。11月30日在渡口土家族乡中沙坝广场举办第十一届川东土家族薅草锣鼓赛歌会活动暨“万、达、开川渝非遗交流活动。全程参与省级非遗名录《东乡白莲教传说》传承人张纯德、向云、焦强等进行口述史记录。

 三、机构设置情况

宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

     一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1043.81万元。与2020年相比，收、支总计各增加269.55万元，增长25.8%。主要变动原因是基本支出人员经费和公用经费收支增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1043.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1043.81万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1043.81万元，其中：基本支出485.75万元，占47%；项目支出558.06万元，占53%；

（注：数据来源于财决03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1043.81万元。与2020年相比，收、支总计各增加269.55万元，增长25.8%。主要变动原因是基本支出人员经费和项目经费收支增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1043.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加269.55万元，增长25.8%。主要变动原因是基本支出人员经费和项目经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1043.81万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出946.99万元，占90.7%；社会保障和就业（类）支出48.02万元，占4.6%；卫生健康（类）支出18.99万元，占1.8%；住房保障（类）支出29.81万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1043.81万元，完成预算100%。其中：

   1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构(项): 支出决算为30万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动(项): 支出决算为224.05万元，完成预算100%.

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化(项): 支出决算为388.93万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护(项): 支出决算为40万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项): 支出决算为213.2万元，完成预算100%。

6.其他文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 宣传文化发展专项支出(项):支出决算为50.81万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.51万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.55万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:行政事业单位医疗支出决算为18.99万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:：支出决算为29.81万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出485.75万元，其中：人员经费423.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费62.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75%；公务接待费支出决算1万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于流动文化舞台车参与各类群众文化活动进基层所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少4万元，减少80%。主要原因是接待大型群众文化活动量减少。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于各类群众文化活动交流、各类群众文化活动举办等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：2021年新春联欢晚会接待编导演员开支7次，80人次，合计金额0.4万元，2021农民丰收节大型群众文化活动接待编导演员开支6批次，接待85人次，开支金额0.4万元，2021年乡村旅游节接待编导演职人员1批次，接待38人次，开支金额0.2万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位不涉及。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位不涉及。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。

（二）政府采购支出情况

本单位不涉及。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）共有车辆1辆，主要是用于开展各类文化进基层活动。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，1、组织各类送文化进基层文化活动、组织开展2021年度节假日各类大型群众文化活动展演；2、组织开展非物质文化遗产保护，年度完成对我县国家级、省、市、县级各类非物质文化遗产的普查、挖掘、保护与传承工作；3、年度完成第十一届川东土家族薅草锣鼓赛歌会、第7届土家余门拳展演活动；4、对文化馆、美术馆功能及馆属设施设备全年实施免费开放工作；5、唐甄（唐瑜）思想研究中心2021年度顺利开展各项调研工作；6、组织业务骨干及业余文艺工作爱好者加强国内、省内及市内各项群众文化活动交流。对送文化进基层文化活动项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取送文化进基层文化活动项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对送文化进基层文化活动项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体项目支出558.06万元。主要用于全年传统节日群众化活动的开展，受惠群众达6万人次；宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）桑树坪书画展览馆专项支出30万元；非遗保护、送文化下基层项目支出224.05万元，与全国各地先进文化和达州市区县文化馆进行业务交流学习，提升本馆公共文化服务能力；第十一届国家级“非遗”保护项目川东土家族薅草锣鼓赛歌会及区域薅草锣鼓传承人传承交流活动项目支出4万元，推动了区域文化交流和非物质文化遗产保护的传承与发展；宣汉县地方公共文化服务体系建设50.81万元（巴山民歌打造）；第七届土家余门拳展演项目支出、县级配套文化馆（美术馆）公共文化设施设备及公共文化服务职能免费开放项目支出、非物质文化遗产普查和保护项目支出、唐甄（唐瑜）思想研究工作项目支出、修缮项目支出、非物质文化遗产保护传承人补贴项目支出、2021中央支持地方公共文化的服务建设“戏曲进乡村”项目等共计213.2万元。

本部门还自行组织了送文化进基层项目支出绩效评价，从评价情况来看，送文化进基层主要是向广大群众传递党的声音，宣传党和政府各项方针、政策、脱贫攻坚优秀事迹和丰富群众文化生活，2021年，我馆积极履职，强化管理，较好的完成了2021度送文化进基层120场次演出目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，通过开展送文化进基层让基层群众不出村就可以欣赏到优秀文艺作品，2021年送文化进基层专项，传承保护和创新发展宣汉本地群众文化和地方艺术文化，弘扬巴文化和土家文化，丰富群众文化生活，促进了我县创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，提升了我县创作水平，提高了演出质量。同时在送文化进基层过程中，为非遗传承和保护提供了大量原始素材，非遗传承人群素质提高，传承队伍扩大，传承人群普及培训，各级代表性传承人传习活动有效开展，群众满意率90%以上。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2021年度如期完成“送文化进基层”“免费开放”“非物质文化遗产保护”“第十一届川东土家族薅草锣鼓赛歌会”等5个项目绩效目标任务。

（1）“送文化进基层”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层广大人民群众享有公共文化服务权益，宣传了党的各项方针政策，提高了广大人民群众文化素养，发现的主要问题：送文化进基层项目节目质量和专业技能有待提高。下一步改进措施：加大送文化下乡文艺节目质量的提升，加大对专业人员的专业技术培训。

（2）“戏曲进乡村”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数157.5万元，执行数为157.5万元，完成预算的100%。通过开展戏曲进乡村让基层群众不出村就可以欣赏到优秀文艺作品，弘扬巴文化和土家文化，丰富群众文化生活，同时在戏曲进乡村过程中，为非遗传承和保护提供了大量原始素材，非遗传承人群素质提高，传承队伍扩大，传承人群普及培训，各级代表性传承人传习活动有效开展，群众满意率90%以上。

（3）“文化馆、美术馆免费开放”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过文化馆、美术馆免费开放项目实施，最大限度地保障了广大人民群众享有政府公共文化服务的权益。全年文化馆、美术馆服务广大人民群众达5万人次。通过项目的实施，促进了文化馆、美术馆实施公共文化服务能力，提高了广大人民群众掌握各项文艺技能水平。发现的主要问题：文化馆、美术馆阵地建设分散不集中。下一步改进措施：修建集中文化馆、美术馆场地。

（4）“第十一届川东土家族薅草锣鼓赛歌会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过举办薅草锣鼓赛歌会更好地推动了我县国家级非遗保护项目川东土家族薅草锣鼓的传承与保护。逐步建立起了老、中、青传承体系。发现的问题：立足面太窄，影像力较小，资金预算少。下一步改进措施：扩大薅草锣鼓赛歌会影响力，争取办成全国性的薅草锣鼓赛歌会，增大财政投入力度。

        第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070102一般行政管理事务：指本单位进行一般行政管理事务支出。

10.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070108文化活动：指本单位各类大型文化艺术活动支出。

11.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070109群众文化：指反映本单位群众文化方面的支出。

12.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070111艺术创作与保护：指反映本单位开展各类文化艺术创作与保护的支出。

13.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070199其他文化和旅游支出：反映本单位其他文化和旅游支出。

14. 社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080502事业单位离退休：指财政对本单位离退休职工生活补助支出。

15. 社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080505.社会保障和就业，机关事业单位养老支出：指财政对本单位职工基本养老保险、工伤保险及职工失业保险等各类社会保障和就业支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102事业单位医疗：指财政对本单位职工全年基本医疗保险以及补充医疗保险支出。

17.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201住房公积金：指财政按规定比例为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）

2021年部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合单位实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查整体支出相关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

(一)机构组成

本单位属于全额预算拨款事业单位,领导职数一正二副，本单位设有7个内设机构---办公室、舞蹈部、文学部、非遗部、戏曲部、音乐部和财会室。

（二）机构职能

（1）举办各类美术、书法、摄影作品展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；（5）开展数字文化信息服务；（6）指导文化站和社区文化中心工作，为文化站及社区文化中心培训人员，并向下一级文化站和社区文化中心配送文化资源和文化服务；（7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;（8）开展对外民间文化交流；（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员情况

本单位编制人数45名，实有人员36名，临聘6名（主要承担群众文化活动舞蹈和“三区人才”建设），退休35人，遗属6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出485.75万元，其中：人员经费423.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费62.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目财政拨款收入558.06万元，其中：文化和旅游专项支出507.25，主要包括桑树坪书画展览馆专项、非遗保护、送文化进基层等专项、川东土家族薅草锣鼓等专项、免费开放专项等，其他文化和旅游体育与传媒支出50.81万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度财政拨款支出1043.81万元，其中基本支出财政拨款收入485.75万元（其中人员经费423.7万元，包含人员基本支出、医疗卫生支出、住房保障支出；日常公用经费62.05万元，用于公务接待、办公费、印刷费、邮寄电话费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、流动文化车维护以及其他商品服务支出），项目支出558.06万元，主要用于桑树坪书画展览馆专项、非遗保护、送文化进基层等专项、川东土家族薅草锣鼓等专项、免费开放专项以及其他文化和旅游体育与传媒支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

严格按照县财政局文件精神，按时按质完成了我单位2021年预决算编制，按照时间节点提交相关部门进行预决算审核，并按照文件精神在相关网站上对决算批复进行了公开，接受社会监督。馆委会研究制定了2021年绩效目标管理办法，针对专项项目定期召开专题会议进行督查，并将绩效目标纳入每位职工评优和职称晋级管理，11月前进行对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。 

（二）执行管理情况

绩效目标按照文件要求进行了专门细化，2021年度“送文化进基层—文艺轻骑村村行”经馆委会研究决定，建立了“送文化进基层—文艺轻骑村村行”活动实施方案和成立了送文化进基层工作领导小组，并要求根据时间节点进行文化惠民活动，将3月、4月、5月、6月、10和11月及传统文化节日和各个学校的艺术节作为重点文艺展演时间，让更多的受惠群体参与进来。送文化下乡节目邀请名人和专业团队根据我馆具体实际创作了25个积极向上寓教于乐的文化惠民节目，并将传统文化贯穿在送文化下乡整个文化活动中，送文化下乡得到基层群众的喜爱和社会各级的高度肯定。

（三）支出绩效情况

基本支出485.75万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障，用于群众文化开展工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出，严格按照机关节能降耗要求节约用电用水。

 2021年“三公”经费预算4万元，其中公务用车运行维护费3万元，公务接待1万元。全年决算支出4万元。严格按照公务接待要求压缩陪餐人员和非公务用餐，控制“三公经费”支出，取得较好的成效。

项目支出558.06万元。主要开展各类送文化进基层活动项目支出120万元（“送文化进基层—文艺轻骑村村行” 120场次），涉及全县37个乡（镇）、村（社区）、院坝和学校等，受惠群众达3万人次。其他项目支出438.06万元，主要用于全年传统节日群众化活动的开展，受惠群众达6万人次；与全国各地先进文化和达州市区县文化馆进行业务交流学习，提升本馆公共文化服务能力；第11届国家级“非遗”保护项目川东土家族薅草锣鼓赛歌会及区域薅草锣鼓传承人传承交流活动，推动了区域文化交流和非物质文化遗产保护的传承与发展；第7届余门拳展演，参会展演人数达180人次，使土家文化得到提升；全年赴全县渡口、马渡关镇等28个乡镇进行非遗普查、保护、传承活动；保证唐甄（唐瑜）思想研究工作经费，使得研究中心得以正常开展工作。

精心组织开展“送文化进基层—文艺轻骑村村行”文化惠民活动；薅草锣鼓第11届赛歌会成功举行，提升了非物质文化影响力。第7届土家余门拳展演活动顺利开展，对传承发扬土家武术精神起到了积极推动作用。

本次绩效自评，我单位深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。 

（四）财务管理情况

加强预算及审批报销管理，所有财务支出实行预算管理，非特殊情况不得超过标准，特殊情况应即时报告分管财务副馆长，否则，超支部分不予报销。各项支出实行严格的审批制度。馆日常财务管理工作由馆长、分管财务的副馆长负责审核，大额财务管理工作由馆委会负责审核；支出管理实行钱、账、物三分离，确保资金安全；严格按审批程序，财务手续必须完备，否则财会部门不予办理支付手续；任何经济事项，内容必须真实，原始发票必须合法，必须符合《中华人民共和国会计法》的有关规定；报销的原始凭证必须有经手人、审批人签字。原始凭证不得涂、改、挖、擦、补，不得使用白纸条，否则不予报销。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价为良。

（二）存在问题

“送文化进基层—文艺轻骑村村行”文化惠民活动主要是传递党和政府政策及脱贫攻坚优秀事迹，但目前在村一级主要是受惠群体为留守儿童和孤寡老人居多，青壮年都在外务工，因此受众面受到了局限。

​（三）改进建议

文艺人才队伍业务能力亟待增强:通过多业务能力培训，多出去交流学习，多向社会力量引进高技能表演人才来提高业务能力水平，为我县公共文化服务提供更高的服务水平。 

附件2

宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）

2021年“送文化进基层—文艺轻骑村村行”

专项预算项目支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，落实预算绩效管理要求，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，对宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2021年送文化进基层项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为认真贯彻落实达州市委达州市人民政府关于印发<关于深入开展“文化惠民在身边”系列活动的实施方案>的通知》和中共宣汉县委 宣汉县人民政府《关于下达乡镇、县级部门年度个性目标的通知》的通知精神，为充分发挥公共文化职能，更好的将文化服务送到基层最需要的地方，2021年财政预算安排送文化下乡项目专项资金120万元，专项用于送文化进基层。

根据市委、市政府文件《达州市文广局关于印发<关于深入开展“文化惠民在身边”系列活动的实施方案>的通知》（达市文广新发[2014]91）规定送文化下乡按1万元1场补助。我馆按照文件精神，积极协调县财政局和县政府2021年批复我馆按照1万元1场补助，补助我馆送文化进基层120万元，专项用于送文化进基层活动。

（二）项目绩效目标

为充分发挥公共文化服务职能，保障基层每个群众都能享受更好的公共文化服务，提高每个人的基本素质，为宣汉县创建全国巴文化高地提供文化资源。2021年县财政共计安排专项资金120万元用于送文化下乡惠民活动。目前文化馆组织专业人员完成送文化下乡到乡（镇）、村（居委）、院坝、学校、机关、景区和园区场所等120场次，展演总时长超过140小时，展演节目达1300个，受惠群众达3万人次，群众满意度达90%以上，财政已拨付120万元，达到项目预期目标。

（三）项目资金申报相符性

2021年财政安排预算资金120万元，专项用于宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）“送文化进基层”项目支出。根据送文化下乡进度实际进行拨付，项目资金主要用于送文化进基层活动产生的租车费、人员差旅费、节目编排创作费、道具制作（含舞台搭建）、外请演员演出补助等费用。

送文化进基层项目资金统一由财务室管理，设立专账专管，严格按照我馆专项财经管理办法执行。按照资金使用、资金管理、资金审核报销制度执行，让财政专项资金用在实处。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2021年县财政局落实县级财政专项资金120万元，专项用于“送文化进基层”项目支出。根据演出实际进行拨付，项目资金主要用于送文化进基层活动产生的租车费、人员差旅费、节目编排创作费、道具制作（含舞台搭建）等费用。

严格按照财政专项资金进行使用，做到经办人申报、财务把关，分管领导审核，主要领导审签的四人机制进行占使用，对大额开支进行馆委会集体会商。

（二）项目财务管理情况

严格执行送文化进基层专项资金管理办法。按照项目资金“专项核算、专款专用”原则，我馆送文化进基层专项补助资金都在项目支出科目内进行专项核算。资金支付手续齐全，审批流程合规、支付凭证有效。没有大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。2021年送文化进基层专项补助资金120万元，用于送文化进基层专项补助，支出程序合规、手续完备。

（三）项目组织实施情况。

制定了送文化进基层活动工作实施方案，并成立了工作小组，由馆长艾方武任组长，副馆长张勇、向银辉副组长，各科室负责人为成员的领导小组。下设送文化进基层日常管理办公室，由副馆长向银辉任主任，负责项目实施各阶段工作的统一组织和协调，对计划实施进行总体把握和业务指导，做好项目规划、项目实施、项目流程控制、项目协调及保障等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

送文化进基层主要是向广大群众传递党的声音，宣传党和政府各项方针、政策、脱贫攻坚优秀事迹和丰富群众文化生活。2021年，我馆积极履职，强化管理，较好的完成了2021年度送文化下乡120场次送文化进基层目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，2021年，对我单位送文化进基层项目绩效评价结果为良。

（二）项目效益情况

在社会效益方面，通过开展送文化进基层让基层群众不出村都可以欣赏到优秀文艺作品，2021年送文化进基层专项，传承保护和创新发展宣汉本地群众文化和地方艺术文化，弘扬巴文化和土家文化，丰富群众文化生活，促进了我县创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，提升了我县创作水平，提高了展演质量。同时在送文化进基层过程中，为非遗传承和保护提供了大量原始素材，非遗传承人群素质提高，传承队伍扩大，传承人群普及培训，各级代表性传承人传习活动有效开展，群众满意率90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

我县地域面积大，人口达130万人，且目前在家都是孤寡老人和留守儿童居多，受众群体受到局限，使送文化下乡的社会效益满足率还未达100%，完成送文化进基层的难度大。

送文化进基层项目目前主要受惠群众为留守儿童和留守老人居多，青壮年都在外务工，在家享受送文化下乡机会较少，导致送文化下乡的受众面有点局限。

（二）相关建议

加大对送文化进基层的财政投入，用于送文化进基层各类文艺节目的编排和打造，提高节目创作水平及提升送文化下乡节目质量。加大对演职人员业务能力培训，健全完整的艺术人才梯队和人才库，完善人才模式长远运行机制，使我县群众文化生活焕发生机和活力，满足更多的受众需求，让每位群众都享有公共文化盛宴。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)2021决算公开表.xls