第一部分 单位概况
宣汉县洋烈小学是一所完全小学，主要负责宣汉县蒲江街道洋烈社区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教科局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
学校共设行政办、教导处、总务处、安全管理办公室四大机构。学校编制人数20人，现实有教职工28人。退休教职工22人，遗属7人。全辖区共有学生114人。由于城镇化加快，大量农村人口进城，学生人数与上年度比较减少18人。
二、2021年重点工作完成情况
我校围绕努力提升教育质量为主题，全面推进素质教育，重点加强学校管理，强化师德师风建设。本年度：我校先后被教科局等县级各部门表彰8次，先后有12名教师受到上级的表彰，有15名学生受到上级表彰。
1、加强学校的两支队伍建设。2、进一步修定完善学校各项规章制度，走依法治校之路。3、规范办学行为，坚决制止教育“四乱”现象。4、开齐开足课程、课时，提高学校的社会满意度。5、进一步改善学校的办学条件，科学统筹安排学校经费，走标准化建设之路。6、继续抓好学生的文明习惯养成教育、法治教育、安全教育，培养学生勤奋好学的学习精神。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计417.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加49.42万元，增加13.41%。主要增加原因是学校人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计417.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.33万元，占99.64%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.36%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计417.83万元，其中：基本支出302.57万元，占72.41%；项目支出115.26万元，占27.59%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计417.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加49.42万元，增加13.41%。主要变动原因是学校人员经费增加（工资调标）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出416.33万元，占本年支出合计的99.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加50.92万元，增加13.94%。主要变动原因是学校当年人员经费增加（工资调标）。
2021年一般公共预算财政拨款支出416.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；教育支出（类）342.29万元，占82.22%；科学技术（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出36.88万元，占8.86%；医疗卫生支出13.53万元，占3.25%；住房保障支出23.63万元，占5.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为416.33，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为342.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出302.58万元，其中：
人员经费273.83万元，主要包括：基本工资113.71万元、津贴补贴25.54万元、绩效工资65.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.62万元、职工基本医疗保险缴费13.53万元、生活补助2.67万元、医疗费补助0.47万元、住房公积金23.63万元。
公用经费28.75万元，主要包括：办公费8.36万元、印刷费0.72万元、水费1.22万元、电费0.85万元、邮电费0.68万元、差旅费2.81万元、维修（护）费8.85万元、培训费1.58万元、公务接待费0.67万元、劳务费1.64万元、工会经费1.37万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.67元，完成预算100%，决算数与预算数，主要原因是严格控制接待次数、人数，严格控制接待标准。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0 %。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降7.5%。主要原因是严格控制接待次数、人数，严格控制接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次214人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：1、达州市组织的义务教育质量监测接待费420元；2、教育局组织的片区会计业务培训接待费1500元；3、2021年六年级检测监考接待费420元；4、2021年秋季教育局开学工作专项督导开支404元；5、2021年秋非毕业班教学质量抽测接待费410元；6、教育局到我校进行2021年教育目标考核接待费320元等；其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.67万元，主要用于上级各部门来校指导接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出1.50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无
（注：数据来源于财决附03表）
无。
（注：数据来源于财决附03表）
无。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中小学贫困生寄宿生生活补助费等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：学校营造具有良好学习氛围的校园，让全校114名中小学生和43名幼儿在和谐健康的人文环境下成长，使全体青少年从小养成良好的行为习惯。学校积极抓好教师团队建设，在经历前两年磨合的基础上，2021年重点抓好6-8名骨干教师的培养，做到以点带面，以榜样带领群众，形成比学赶帮的良好氛围。
2021年预算收入合计417.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
2021年学校的各项支出，严格按照预算额度执行。2021年决算支出合计417.83万元，其中：基本支出302.57万元，占72.41%；项目支出27.59万元，占27.59%。
2021年一般公共预算财政拨款支出416.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；教育支出（类）342.29万元，占82.22%；科学技术（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出36.88万元，占8.86%；医疗卫生支出13.53万元，占3.25%；住房保障支出23.63万元，占5.67%。无违规支出。
本单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预期目的。学前教育保教费减免预算3.2万元，实际支出3.20万元；中小学学生家庭经济困难生活补助费预算4.78万元，实际支出4.78万元。
2、项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“学前教育保教费减免”、“ 中小学学生贫困生寄宿生生活补助费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）学前教育保教费减免项目绩效目标完成情况。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿全面入学，入学率达到100%。
（2）中小学学生家庭经济困难生活补助费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中小学学生全面入学，入学率达到100%。
3、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县洋烈小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对学前教育保教费减免项目、小学学生贫困生寄宿生生活补助费项目开展了绩效评价。（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支；教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201027 | 实施单位 | 宣汉县洋烈小学 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 115.26 | 执行数： | 115.26 | ||
其中： 财政拨款 | 115.26 | 其中： 财政拨款 | 115.26 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
114名中小学学生享受贫困生寄宿生生活补助经费115.26万元 | 114名中小学学生享受贫困生寄宿生生活补助经费115.26万元 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 学生人数 | 114 | 114 | ||
质量指标 |
|
|
| |||
时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | |||
成本指标 | 补助金额 | 115.26万元 | 115.26万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 为社会培养合格学生 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | |||
生态效益 指标 | 发展学生自主能力 | 发展学生自主能力 | 发展学生自主能力 | |||
可持续影响指标 | 推动教育内涵发展 | 推动教育内涵发展 | 推动教育内涵发展 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 家长满意度 | 满意度大于95% | 满意度100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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