​第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

​第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分  单位概况

一、 职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育服务。

二、2021年重点工作完成情况

岁月不居，时节如流。不平凡的2021年即将悄然而逝，回首这一年，既有抗击疫情的艰辛，也有硕果累累的喜悦。我校在上级党政和县教科局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，深化学校内部管理，激活教师的教学热情，发掘与优化教育教学资源，践行“用真情、说真话、做真事、求真知”的行知思想，倡导真人教育的理念，大力实施素质教育，切实彰显艺术教育特色，推动落实“双减”政策，抓实五项管理，推进课后服务，增强服务能力，促进学生全面发展、健康成长，有计划、有步骤地推进学校各项事业的不断发展。全校师生团结一心，目标一致，取得了可喜可贺的优异成绩，共同收获育才石岭的专属荣耀！在“阳光下成长•庆祝建党100周年”为主题的第12届中小学生艺术节上，学校合唱、舞蹈均获全县第一，美术工作坊直接送市参赛；王佳琪同学参加由县委宣传部、县教科局、团县委、县少工委联合举办的“党史我来讲，红色照我心”主题教育演讲赛决赛，演讲的《妈妈的党徽》获得全县小学组第一名；学校运动员参加县第23届中学生暨第15届小学生田径运动会，获得团体第五的佳绩。何诗颖同学参加四川省中小学生“学宪法 讲宪法”知识竞赛，获得小学组第五名的佳绩。该同学还参加2021年达州市中小学生“学宪法 讲宪法”知识竞赛获小学组第一名，入选达州市代表队参加全省“学宪法 讲宪法”知识竞赛。

一、狠抓组织建设，党建工作引领

1、把党的政治建设摆在首位，坚持把支部组织建设作为党建工作的重要基础。一是强化责任担当，真正做到“以上率下”，切实发挥“关键少数”的示范带动作用，确保全面落实从严管党治党责任。二是严格执行“三会一课”制度，积极开展“党员活动日“活动，高标准、严要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。通过学习，引导党员在思想上、政治上、理论上、行动上与党中央保持高度一致，进一步夯实团结奋斗的思想政治基础，为不断推进党建工作的新局面作出贡献。4月17日，组织全体党员和入党积极分子赴广元旺苍红军城开展教育实践活动，重温革命历史、接受党性教育。

2、坚持立德树人、培根铸魂的根本任务，引导教育少年儿童听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，以革命先辈为榜样，争做新时代好少年，长大成为国家和民族的栋梁，为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。在他们的人生“拔节孕穗期”，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入日常学习生活当中。6月1日，隆重举行“峥嵘百年颂，逐梦新征程”暨欢庆“六一”千人诵唱活动，用精彩纷呈的节目礼赞建党百年，致敬伟大的中国共产党。一面鲜红耀眼、壮观夺目的巨幅党旗千人传递，寓意红色基因薪火相传。同学们组成的党旗图案和100字样的方队格外引人注目，震撼人心！全校近4000名师生和部分学生家长载歌载舞，掌声雷动，现场成了一片欢乐的海洋。全校师生唱响《没有共产党就没有新中国》，演绎了气势磅礴的经典诵读《礼赞百年》《轻轻地打开地图》《我的少年中国梦》《古今少年相约中国梦》、快闪《赞歌声声》、古香古色的《古诗诵唱》、歌舞《大合唱》《少年》《红歌联唱》《国家》和情景歌舞《妈妈教我一支歌》《中国画卷》。孩子们以一个个精心编排的节目，用优美的舞姿、深情的朗诵、动听的歌声抒发心中的梦想，欢庆属于自己的节日，表达对中国共产党百岁生日的深深祝福。

3、传承红色基因，赓续红色血脉。9月30日，组织100余名少先队员代表与市、县领导和社会各界代表一道前往烈士陵园举行2021年烈士公祭活动。上午9时，队员们怀着无比崇敬的心情肃立，向烈士们默哀，寄托无尽哀思，献唱《我们是共产主义接班人》。嘹亮的歌声表达了少先队员们对祖国的热爱、对烈士的崇敬及努力做共产主义接班人的坚定信念。随后，队员们神情肃穆地来到烈士浮雕墙，向烈士鞠躬，登上烈士墓园祭台，向革命先辈献花，并绕行烈士墓园，深情瞻仰烈士墓园，向为革命事业献出宝贵生命的先烈们致以最崇高的敬意，同时感受今天来之不易的幸福生活。

二、搭建教师成长平台，着力提高教师素质

1、强化教师队伍建设，注重以师德建设为核心，通过抓人品、抓能力、抓学识等活动，造就了一批思想素质优、业务能力强的教师队伍。确立了“一年入门，两年成功，三年出成绩”的培养目标，构建了“一个核心，两种能力，三种课程”的培训模式。“一个核心”即以师德建设为核心，“两种能力”即教育科研能力和现代教育技术操作能力。“三种课型”即结合新课改和现代教育技术的运用，每期举行一次中老年教师的示范课，青年教师的竞赛课，新进教师的合格课。

2、健全学习制度，通过政治学习，提高全体教职工的思想政治素质，增强教师爱岗敬业、无私奉献的职业意识。组织广大教师采用各种学习形式，或集中、或分组、或自学，深入领会《基础教育课程改革纲要》，通过校本教研帮助教师构建理想的知识结构，引导教师围绕新课程改革，读读教育专著，翻翻教学杂志，做做读书笔记，浏览教学网页，提升自己的文化品位，提高自己的理论水平。每周的教研活动时间，教师们进行理论学习，观看优秀课例，谈体会，说课，经验交流，写心得体会、举办讲座、外出培训教师回校做专题汇报、骨干教师作教学经验介绍等形式，不断转变教师的教育观念。使全校教师在各种教学研讨中吸收、消化新的教改信息和教育理论，逐步确立全新的教育理念，指导自己的教学实践。

3、开展“师徒结对”活动，大力培养青年教师。实行以老带新、以高带低的培训方式，从教育、教学和科研几方面促进青年教师的迅速成长。年轻教师通过收集学生意见，听教研活动的评议来选师傅，在活动中，青年教师虚心学习，积极取经，很快地涌现出了一大批青年教师骨干，成了学校教学工作的中流砥柱，活跃在校内外的教坛上，以精湛的教艺，娴熟的技巧，成熟的人品赢得了教育同行的钦佩。

三、狠抓教学常规，实施素质教育

1、学校注重内部管理的规范化、科学化、精细化、人文化。教学工作目标，管理保证措施全面、明确，各项考核制度健全、科学，各种规章制度、岗位职责、业绩考核标准完备严谨。各项检查、考核到位、认真。成立了五个教学常规检查组，分别负责星期一到星期五的教学常规检查，每节课都具体安排了检查人员，做到了堂堂有检查，天天有记载，周周有通报。常规检查组深入班级检查教师的备课教案、学生作业、学习笔记等。学校领导也常深入课堂听课，认真指导教学工作。

2、课堂教学夯实基础，提质增效。充分发挥课堂教学主渠道作用，有效促进教学、教研、课改水平再上新台阶，切实提升课堂教学效率和教学质量。积极运用“小先生制”，教师少讲多练、先学后教、差异学习、降难去繁等途径达到教与学的突破，关注学生的课前预习和课堂专注力的培养。每两周一次，以“无生课堂”的形式探讨“双减”之下的教学新主张，优化作业设计，多元评价学生等专题。采取集体备课的方式，采取教务处随机听课和中层领导推门听课相结合的形式，关注课堂实效。特级教师张晓芬副校长领衔的“晓芬名师工作室”定期引领教师，确保“双减”工作有指导，有落实。11月4日，联合渡口土家族乡中心校，举行了为期一天的“‘双减’背景下提升学生语文素养”赛课活动，该活动扎实有效推进城乡学校结对帮扶工作，为两所结对学校的老师们搭建互相交流学习、实践教学理念、锻炼展示自我的平台，促进教师的教育教学水平和自身专业能力及课堂教学能力水平再上新台阶。11月11日，数学组举行以“贯彻双减政策，聚焦课堂构建”为主题的赛课活动。11月18日，开展2021年秋季新进教师汇报课活动。11月24日，英语组举行“‘双减’背景下学生口语交际能力提升”赛课活动，实现以赛促教、以赛促研的目的，激发老师们在“双减”政策下积极实践与探索。为了检验和提高新进教师的教学水平，进一步夯实教师教育教学基本功，学习和掌握现代教学理念、教学手段，加强教师对课堂教学模式的探讨。还有众多教师参加各级各类赛课、说课、技能竞赛及论文评比屡屡获奖，一大批师德高尚、业务精湛的教师为学校发展提供了强有力的人才支持和智力保障。

3、多措并举推进“作业管理”有效落实，得到了广大学生和家长的认可。优化各学科“教学五环节”实施细则，科学合理布置作业，设置分层、弹性作业。作业全批全改，不给家长布置作业，不要求家长批改作业。不布置机械无效作业，杜绝重复性、惩罚性的作业。要求布置分层、有弹性、有个性的作业，要照顾到学困生。落实作业公示制度。每次作业年级有统一设计的作业单，确定难易度，班级有每天作业布置的明细表，有完成时间的注明。向学生推荐经典阅读书目，落实午读时间，积极开展经典诵读、红色阅读等书香活动，孩子们在班级共享图书角和楼道阅读区感受读书的快乐。作业设计有亮点。语文学科优化作业设计，从语文学科的特点出发，举行《我和秋天有个约会》语文综合性学习活动，孩子们寻秋叶、觅秋景、赏秋菊、书秋诗、绘秋色，和秋天来了个美丽的约会。分别以“落叶知秋寻秋叶”、“叠翠流金觅秋景”“金风送爽赏秋菊”、“金桂飘香写秋诗”、“秋色迷人会秋景”为主题，让学生的学习延伸到生活，思维在体验中、参与中得以生长和发展，提高语文综合能力和核心素养。数学学科举行“用灵巧双手绘七彩数学”作业展示，一至六年级分别以“数字乐园”、 “乘法天地”、“图形空间”、“边边角角”、“小数点点”、“文化之旅”为主题，引导孩子们用数学的眼光去观察，用数学的语言去描述，用数学的元素去创作，作业展示活动主题鲜明，内容丰富。

4、课后服务有特色。结合自身实际，基于学生及家长的需求，立足学校特色和教师特长，打造具有特色的课程，满足学生的多样化需求，努力提高课后服务水平。“语文拓展”课程设有《小古文》《声律启蒙》《笠翁对韵》《名著导读》《口才训练》等内容；“数学益智”课程设有魔方、跳棋、象棋、围棋、五子棋等内容；“艺术特长”训练设有非洲鼓、古诗新唱、口风琴、小钟琴、盘子画、粘贴画、书法等内容；“体育运动”设有足球、篮球、田径、武术操等内容。小种植课程让孩子们见证蔬菜花木的种植过程，学会了守护、担当，托管时段的校园成为孩子们的“课后乐园”。服务形式有内涵。制定课后服务的细则和服务要求，确保托管服务精准高效。采取“作业辅导” “拓展服务”的模式，每周5天开展课后托管服务，每天至少开展2小时。第二时段以学生分批分班形式开展丰富多彩的科普、文体、艺术、阅读、劳动等项目的兴趣小组和社团活动，助力学生全面成长。有学生家长自愿到校免费指导学生围棋。12月21日，隆重举行庆元旦暨“多元课堂百花放，真人教育助成长”课后服务成果展示活动，以作品展示和节目展演的形式呈现，向家长和社会各界汇报该校深入贯彻落实“双减”政策和推进课后服务的丰硕成果，孩子们的精彩表现赢得阵阵掌声。齐诵《礼赞百年》，同唱《童心向党》；《笠翁对韵》《声韵启蒙》《古诗联唱》带领大家走近古典诗词；口风琴演奏《欢乐颂》旋律，《非洲鼓韵》演绎异域文化，二年级同学在五年级大哥哥大姐姐的带动下，以“友谊之声”为主题演绎《小酒窝》《跟我来》《送别》。小古文《盘古》《司马光砸缸》《岁寒三友》诵出了中国智慧，中国情怀。《传承文化经典，赓续精神血脉》通过四个篇章追溯中国历史，节目气势恢宏，场面慷慨激烈，《诗经》《七律 长征》《观沧海》《少年中国说》《乡愁》《2035去台湾》直抒爱国热情。全场互动的《英语歌曲串烧》将气氛推向高潮，共同唱响《Happy New Year》。操场上作品展示区内，儿童画、硬笔书法、盘子画、手抄报、粘贴画、小种植等精美的学生作品，把孩子们的学习成果充分展现。

5、教育科研助推。我校的3名特级教师，与省、市、县骨干教师（学科带头人）一道成立名师（特级教师）工作室，在名师的指导和推动下，我校迈上了以课题研究促进课堂教学，以教育科研引领教师发展的科研兴校、内涵发展之路。七项省市级课题与课程改革紧密结合，实验进展顺利。《小学中华经典诗文诵唱画写的导学导行策略研究》成功申报省基础教育教学成果奖，《城镇小学“德育行动剧”创编演实施途径研究阶段成果报告》申报市教育科研课题成果奖。

四、加强艺术教育，培养学生特长

1、我校把艺术教育作为龙头，以艺术教育为突破口。创造良好的校园文化艺术环境，利用校园的网络、广播、展览、演出、展示和整体设计加强对学生的审美教育，各功能室设计有特色的图画或名人名言，设置了艺术墙、橱窗、画廊、科学家画像等，给学生以美的教育和享受，营造了健康高雅的学校文化艺术氛围。11月24日下午，由中共达州市委，达州市人民政府主办，中共达州市委宣传部，达州市文化体育和旅游局承办，达州市艺术剧院有限公司演出的“文化惠民在身边，流动舞台进基层”大型文艺汇演活动走进我校，伞舞《好一朵茉莉花》，独舞《老爸》，杂技表演《欢乐的田野》等形式多样、精彩纷呈的文艺节目深深吸引了孩子们，大家兴致盎然，沉浸在欢乐的艺术海洋中，现场不时响起阵阵热烈的掌声和喝彩声。

2、我校坚持艺术教育与开展社团活动相互渗透，按照 “一校一特色，一生一特长”的思路，挖掘社团活动特色，打造艺术教育名片，从而更好地培养学生兴趣爱好，实现人人进社团、班班有社团的良好局面。组建了口琴、竖笛、合唱、声乐、田径、足球、排球、舞蹈、篮球、绘画、手工、礼仪、机器人、英语、书法、国学经典诵读、象棋、跳棋、播音主持等学生社团，形成了“六固定”（定时间、定设备、定教师、定学生、定教材、定制度）的管理模式，切实彰显了学生个性，展示了学生能力，提升了学生素养，为推进学校内涵发展注入了不竭的生机与活力。6月1日，隆重举行“峥嵘百年颂，逐梦新征程”暨欢庆“六一”千人诵唱活动，用精彩纷呈的节目礼赞建党百年，致敬伟大的中国共产党。一面鲜红耀眼、壮观夺目的巨幅党旗千人传递，寓意红色基因薪火相传。同学们组成的党旗图案和100字样的方队格外引人注目，震撼人心！全校近4000名师生和部分学生家长载歌载舞，掌声雷动，现场成了一片欢乐的海洋。全校师生唱响《没有共产党就没有新中国》，演绎了气势磅礴的经典诵读《礼赞百年》、《轻轻地打开地图》、《我的少年中国梦》《古今少年相约中国梦》、快闪《赞歌声声》、古香古色的《古诗诵唱》、歌舞《大合唱》《少年》《红歌联唱》《国家》和情景歌舞《妈妈教我一支歌》《中国画卷》。孩子们以一个个精心编排的节目，用优美的舞姿、深情的朗诵、动听的歌声抒发心中的梦想，欢庆属于自己的节日，表达对中国共产党百岁生日的深深祝福。

五、抓实安全工作，打造平安校园

1、安全教育常抓不懈。用安全教育课、升旗仪式、班队会、活动课、学科渗透等途径，利用学校广播、宣传橱窗、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等形式，通过讲解、演示和训练，使学生接受比较系统的 “防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒”等安全知识。

2、常规工作措施到位。落实安全值班制度，规定教师候课、上下课必须做到交接；上、下学时，值周领导，值周教师和门卫一起值守学校校门；集体活动时，每一层楼道规定了值班教师，负责维持上下楼道秩序，教育学生正确行走；将安全教育工作作为对每一位教师考核的重要内容，实行一票否决制度，与所有教师层层签订责任书，实行“一岗双责”明确职责。

3、定时或不定时地进行校园安全拉网式检查，对安全大检查进行了详细布置，从检查时间、检查人员、检查项目、检查要求上加以落实，保证了检查不走过场、不留死角。学校后勤人员及时做好了学校的安全保障工作，各班班主任和各功能室的老师经常检查教室和功能室的设施设备的安全性能，发现安全隐患，向后勤处汇报，做到了及时修缮和处理。

六、重视德育工作，提高德育实效

1、以“无缝德育，灵动教育”为理念，以人才培养为根本，以队伍建设为保障，以服务学生、服务家长、服务社会为宗旨，以活动为载体，坚持教书育人、管理育人，环境育人、服务育人，大力推动德育活动的开放与创新，内涵传承与衍生，功效的全覆盖。将德育融合到课堂教学，社会实践活动，艺术教育，安全教育，家庭教育，社区活动等各个领域，形成事事皆德育，处处是德育的无缝衔接。将德育融入校园生活的细微之处，春风化雨，润物无声，培养孩子从小用真情、说真话、做真事、求真知。“校园集会静无声”、“列队放学齐如线” “三入三即”（入校即雅、入室即静、入座即学）和“三个一”（日尽一责、日进一步、日行一善）教育成为我校德育的三张名片。

2、我校大力拓展德育活动空间，积极创新德育模式，形成了特色主题队会活动。精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的主题活动，为少年儿童创造体验的条件，搭设体验的舞台，营造体验的氛围，让少年儿童在社会实践和体验中潜移默化地培育和践行社会主义核心价值观。创新育人工作，在升旗仪式中融入主题队会活动展示环节，先后开展了“我为队旗添光彩”“争做知法守法好少年”“缅怀先烈，继承传统”“传承文明、践行礼仪”“平安相伴，快乐相随”“我是劳动小能手”“浓情五月，感恩父母”“诚实守信，知法守法”“争做新时代好队员”“文明礼仪伴我行”“习爷爷的教导记心间，争当四好少年”等活动。

3、补齐“五育并举”短板，加强劳动教育，把劳动作为育人的重要载体，引导学生在小种植活动中实现精神成长。劳动是人类创造物质和精神财富的活动，是美好生活的源泉和桥梁。组织学生参与校园卫生保洁，绿化美化，校园种植等劳动项目在锻炼劳动技能的过程中，感受劳动的趣与美，激发劳动积极性，培育尊重劳动的价值观，从而热爱劳动，养成劳动的良好习惯，学生一起动手探究，一起展示劳动成果，享受丰收喜悦，一起体验劳动的美丽，深刻感受到收获的不容易，激发了对劳动的尊重和对劳动的喜爱之情，让每个学生在劳动教育中绽放最美的成长姿态，在劳动中磨砺意志品质，培养他们懂劳动，爱劳动，尊重劳动成果。开展劳动教育实践活动，践行“生活即学习”的真人教育理念，使学生勤于动手，乐于观察，开辟了校园种植体验园地和中队种植角，并分片包干到班级，由各班老师组织学生走进园地，亲近自然，体验蔬菜种植、管理、采摘过程。组织学生参加手工活动，捏兵马俑，画长城，编织中国结，给母亲纳鞋底。

一切过往，皆为序章。丰实的2021，石岭人过得很充实，走的很坚定值得共同铭记，每一步奋斗足迹都弥足珍贵，每一个拼搏身影都值得尊敬。

珍藏过往，续写华章。我校将进一步加强内涵建设，促进学校的自主发展、发展，促进教育教学质量的全面提高，砥砺奋进，久久为功，向新的目标不断迈进，办好群众最满意的教育。

​第二部分  2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1954.99万元。与2020年相比，收、支总计各减少188.83万元，下降8.81%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1954.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1954.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1954.99万元，其中：基本支出1477.48万元，占75.57%；项目支出477.51万元，占24.43%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1954.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少188.83万元，下降8.81%。主要变动原因是项目经费减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1954.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.83万元，下降8.81%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1954.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1637.92万元，占83.78%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出146.55万元，占7.50%；卫生健康支出65.07万元，占3.33%；住房保障支出105.44万元，占5.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1954.99，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款） 学前教育（项）2050201: 支出决算为46.44万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202: 支出决算为1591.48万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）出事业单位离退休（项）2080502: 支出决算为5.58万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505: 支出决算为140.52万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为65.07万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为105.44万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1477.48万元，其中：

人员经费1212.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费265.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。） 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.19万元，完成预算100%。

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.19万元，下降5.62%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.19万元，国内公务接待82批次，645人次（不包括陪同人员），共计支出3.19万元。主要用于教育教学检查，课题研究等接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县育才石岭小学政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县育才石岭小学共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对蒲江小学营养餐改善计划（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目有序开展，且较快较好开展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“幼儿保教费””小学贫困生生活补助”“营养改善计划”“教师绩效目标考核”等4个项目绩效目标实际完成情况。     

（1) 幼儿保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.44万元，执行数为46.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障幼儿能及时接收教育，弥补学校经费不足。

（2）营养餐改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数161.94万元，执行数为161.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学生中午能吃上一餐有营养的午餐，减少了往返产生的成本，促进了学生身体的健康成长。

（3）小学贫困生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障个别贫困家庭子女能上学，减少失学的风险，响应国家的义务教育政策。

（4）教师绩效目标考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230.13万元，执行数为230.133万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了学校教师的待遇和教师的积极性，促进了学校的发展。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支；教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

宣汉县育才石岭小学2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县蒲江小学本年机构数1个，属全额拨款的事业单位，年末实有教师数119人，在校学生4062人。

（二）机构职能。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）人员概况。

实有在职教师数119人，在校学生4062人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1954.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1954.99万元，占100%.

（三）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1954.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标填报及时准确，为项目的实施提供了科学的决策依据，发挥了极积的社会效益和经济效益，预算执行情况良好，基本按序按时进度合理安排使用资金，6月末，我校预算执行达到了时间过半，预算执行过半；12月末我校预算执行达到全年预算数的100% ；全年预算执行进度合理，充分发挥了财政资金的社会效益。本年收支无结余，全年预算完成无违规记录。专项资金制定了专门的管理办法，包括资金账户设置、拨款计划编制、资金发放的审核以及相关资料的归类存档等。

（二）结果应用情况。

    部门整体支出能保障学校保育教育工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：自评优良。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。无

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县育才石岭小学.xls