第一部分单位概况…………………………………………………… 4
一、职能简介………………………………………… ………… 4
二、2021年重点工作完成情况………………………………… 5
三、机构设置………………………………… 5
第二部分2021年度单位决算情况说明………………… ………… 6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………… 6
二、收入决算情况说明………………………………… …………6
三、支出决算情况说明…………………………………………… 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………… …………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明… …………… 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………… 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 … …………… 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………… 13
十、其他重要事项的情况说明………………… ……………… 14
第三部分名词解释…………………………………………………… 16
第四部分附件………………………………………… ………………20
第五部分附表………………………………………………………… 21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.负责城乡居民养老保险工作。负责全县城乡居民养老保险的参保登记、信息勘误、参保缴费、关系转移、正常退保、待遇核定、待遇发放、待遇稽核、生存认证、关系注销、违规领取资金追回等业务；负责落实“低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭人员”等“五类缴费困难群众”参保政府代缴费工作；负责城乡居保基金的管理工作，抓好基金预算、决算和调度工作，开展好基金风险防控；负责全县老农保业务的清理清退工作，及时处置老农保遗留问题。
2.负责村（社区）干部离任补贴工作。负责全县村（社区）干部离任补贴的信息核实、待遇核定、待遇发放工作，落实正常待遇调整及核发补发工作；全面开展待遇领取资格认证，稽核追缴冒领多领资金，及时注销减停死亡人员待遇。
3.负责被征地农民养老待遇发放工作。负责掌握失地农民参保信息，及时接收、复核、归档“大龄人员”参加居保的相关信息；负责测算每月被征地农民应享受的生活补贴资金，负责生活补贴调整、及时增减，抓好待遇发放；负责被征地农民领取待遇资格认证，追缴违规领待资金，正确发放死亡人员遗属补助等。
4.负责乡村振兴联系村的帮扶工作。履行好单位帮扶工作主体责任，组织好全体干部职工积极开展结队帮扶。
5.负责机关党建和日常事务管理工作，贯彻落实县委、县政府重大决策部署，抓好县人社局交办事项。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，在县委、县政府的领导和市局业务主管部门的指导下，通过各级经办机构的共同努力，城乡居保工作取得较好成绩。
1.城乡居民养老保险业务工作。全县城乡居民年末注册参保人数59.61万人。全年缴费人员21.27万人，保险费收入12512.82万元。落实特殊困难群众政府代缴35775人（低保对象为主），代缴金额357.75万元。全年共发放居保待遇金额25901.02万元。追回违规领待资金97.11万元。清退全年“老农保”资金86.32万元。
2.村（社区）干部离任补贴发放。发放原在职村（社区）干部参加养老保险的待遇56.42万元，发放离任、离退村（社区）干部待遇1244.48万元。清退原在职村（社区）干部参加养老保险个人缴纳部分保险费和利息13.54万元。
3.被征地农民生活费发放工作。接纳居保安置被征地项目8个，累计发放征地农民生活补贴1120万元（含政策性补发）。
4.开展居保基金警示教育活动。召开了“宣汉县社会保险基金管理警示教育暨基金案例分析会”，观看了“警示教育专题片”，举办了警示教育专题讲座等。开展基金管理问题专项整治，对城乡居民社会养老保险线上、线下发现的所有问题，与各乡镇（街道）部门联动开展集中清理整治。
5.推进待遇发放“代发平台”一键拨付。实现了居保养老待遇通过一家银行使用“代发平台”一键式拨付，大大提高“社会保障卡”的使用覆盖率。建立和落实死亡信息月报告制度。要求各乡镇（街道）、村（社区）工作人员，每月要主动上报辖区内的死亡人口信息。同时机关主动向公安、法院、民政、卫计等部门比收集死亡人口信息，并加强信息比对，从源头上减少居保死亡冒领现象。
三、机构设置
宣汉县城乡居民社会养老保险局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度居保局收入、支出1558.10万元，与2020年居保局收入、支出1555.71万元相比增加2.39万元，增加0.15%，增加原因主要是人员增加1人，离任村干部人数增加等。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1558.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1558.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1558.10万元，其中：基本支出181.1万元，占12%；项目支出1377万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%.
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1558.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.39万元，增长0.15%。主要变动原因是人员增加1人，离任村干部人数增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1558.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加2.39万元，增长0.15%。主要变动原因是人员增加1人，离任村干部人数增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1558.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1536.26万元，占98.60%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.58万元，占0.61%；住房保障（类）支出12.26万元，占0.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1558.10万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为282.51万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.34万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.59万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1220.00万元，完成预算100%。
7.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.56万元，完成预算100%。
8.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出181.10万元，其中：
人员经费142.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费29.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算17.5%，主要原因是本年度公务接待支出少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算17.5%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长40%。主要原因是接待批次和人员增加。其中：
国内公务接待支出0.35万元，主要用于市级居保基金风险防控检查开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：1、市级审计组来审计居保业务开支1770元15人；2、产，市局检查基金管理及复核开支1732元13人。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，城乡居民社会养老保险局机关运行经费支出29.51万元，比2020年减少1.32万元，减少4.28%，主要原因是办公费用成本相对减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，城乡居民社会养老保险局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，城乡居民社会养老保险局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡居民养老保险基金征管经费、经办机构运行费用、离任村（社区）干部补贴支出3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取单位离任村（社区）干部补贴项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
2080109社会保险经办机构支出（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以处其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管单位及代码 | 宣汉县人力资源和社会保障管理局301001 | 实施单位 | 宣汉县城乡居民社会养老保险局 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 1220.00 | 执行数： | 1220.00 | ||
其中： 财政拨款 | 1220.00 | 其中： 财政拨款 | 1220.00 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
确保全县离任村（社区）干部养老补贴，完成预算目标 | 确保全县离任村（社区）干部养老补贴，完成预算目标 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 确保全县离任村（社区）干部补贴全额拨付 | 4326人 | 4326人 | ||
质量指标 | 确保离任村（社区）干部补贴拨付到位 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | |||
成本指标 | 全年发放补贴资金 | 1220.00 | 1220.00 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
|
|
| ||
社会效益 指标 | 确保全县离任村（社区）干部补贴全额拨付 | 保障社区干部社保缴费补贴 | 确保全县离任村（社区）干部补贴全额发放 | |||
可持续影响指标 |
|
| | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 管理单位满意度 | 100% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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