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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...............................................................................4

二、机构设置...................................................................................................12

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................13

二、收入决算情况说明....................................................................................13

三、支出决算情况说明....................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................19

十、其他重要事项的情况说明...................................19

第三部分 名词解释.................................................30

第四部分 附件

附件1..................................................................................................................33

附件2...................................................................................................................40

第五部分 附表.....................................................49

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策；起草地方性管理办法、实施细则；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理意见，推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任、全县各级人民政府分级负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（2）负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；负责食品安全监督管理；参与制定食品安全风险监测计划，执行食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。（3）监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范，监督检查药品和医疗器械的注册工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；贯彻实施执业药师资格准入制度；落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。（4）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为；建立问题食品、药品召回和处置制度并监督实施；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测工作。（5）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（6）负责落实食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（7）负责开展食品、药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。（8）指导乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。（9）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。（10）承办县政府公布的有关行政审批事项。（11）承办县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。（12）依法组织管理全县各类企业（包括外商投资企业）、农民专业合作社、家庭农场以及从事生产经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的注册登记，并实施监督管理，查处违反注册登记管理法律法规的行为。（13）负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，组织驰名商标、著名商标和知名商标的有关工作，加强品牌商标保护工作，负责特殊标志、官方标志的管理和保护。（14）承担依法监督管理生产领域和流通领域商品质量（食品药品除外）的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，受理消费者咨询、申诉、举报并依法处理，承担12315消费维权网络体系建设等工作，保护经营者和消费者合法权益。（15）负责统一管理和指导全县质量工作，组织实施国家质量发展纲要；负责拟订提高全县质量发展水平的发展战略规划；组织实施品牌战略；组织品牌产品创建工作；组织实施质量奖励制度，负责建立全县产品质量诚信制度；研究分析全县质量形势，发布质量信息。（16）负责统一管理全县标准化工作；组织实施标准化战略，贯彻国家标准化法律法规和方针政策；按照职责负责区域性地方标准的立项、起草和发布等工作；负责管理采标和企业产品标准备案工作；组织实施标准并对标准实施情况进行监督检查；指导协调有关行政主管部门和行业组织开展标准化工作。按照职责管理全县地理标志产品保护工作。（17）负责统一管理全县计量工作，负责建立和管理社会公用计量标准和部门、企（事）业单位最高计量标准；组织推行法定计量单位和国家计量管理制度；监督管理商品量、过度包装、市场计量行为、计量仲裁、计量检定机构及计量检定人员的资质资格；负责区域内能源计量监督管理和能效标识检查工作。（18）负责对全县特种设备安全实施监督管理；负责特种设备安全宣传教育，贯彻实施特种设备安全管理相关的法律、法规、规章；监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。（19）查处违反质量、标准、计量、认证认可、特种设备安全等法律、法规的违法行为；组织开展打击假冒伪劣活动；负责投诉、申诉和举报工作；承办上级部门交办、督办案件的查处工作；负责跨区域违法案件的协调和查处工作。（20）承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、坚持深化商事制度改革，良好营商环境实现新优化

（1）以“放”为重点，实现审批注册提速。积极推动落实多证合一、先照后证及简易注销等改革措施，做好简政放权的减法和“互联网 政务服务”的加法，推广企业开办“一窗通”和“营商通”掌上服务平台，实现企业开办全程电子化，全力压缩企业开办时间，进一步提升了登记注册效能，实现了企业在我局办理时限不超过1个工作日，广告审批承诺不超过3个工作日，许可审批再提速30%。截至目前，共办理各项政务服务2951件，颁发五证合一执照2126份，办理全程电子化营业执照1860件，为336户企业办理了简易注销登记；新发展个体工商户5216户，新登记注册私营企业1204户，新办理农民专业合作社83户；全县个体工商户总数达34287户，私营企业总数达6009户，农民专业合作社1349户。

（2）以“管”为抓手，健全“事前事中事后”监管机制。一是扎实做好市场主体年报。加大宣传和指导力度，进一步健全了年报通报督查机制,目前企业年报率达到97.48%，农专年报率达到99.77%，个体年报率为66%（12月底工作截止），2019年度企业年报工作被省局通报表扬。即时信息公示916条，公示率达到100%；依程序规范处理列入经营异常名录企业。二是有序推进“双随机一公开”。率先向省、市局报送了“双随机一公开”抽查计划表，共开展检查300户。

（3）以“服”为导向，助力企业惠及民生。一是积极发挥民营经济牵头统筹作用，起草并以县委、县政府名义出台了《宣汉县支持“中小微”企业渡过疫情冲击难关切实稳定市场主体20条措施》，建立健全了民营企业服务、沟通反馈、工作督查督办三大机制，收集解决企业复工复产发展问题，开展“万人进万企，党建促发展”活动，帮助民营企业掌握用活各级支持的政策。二是全力促进放心舒心消费。开展打击假冒伪劣商品、新《消法》宣传、“凝聚你我力量 让消费更温暖”放心舒心消费环境联创等活动，积极做好消费投诉处理，调处消费纠纷，截至目前，我局共受理消费者咨询994起，消费者投诉举报933件，均第一时间办结，为消费者挽回经济损失19.43余万元。三是深入推进价格、计量惠民工作。全面加强防疫物资和重要民生商品价格监管，开展价格减负惠民行动，围绕百姓关心关注的转供电、教育、医疗等方面开展专项检查，全力保价维稳，共立案查处价格违法案59件，为消费者挽回经济损失52万余元。

2、坚持实施质量品牌战略，高质发展基础有了新进展

（1）深入实施商标品牌战略，加快质量提升步伐。一是积极推动知识产权拥有量增长。深入企业开展商标指导服务，新提交商标注册申请644件，成功注册商标354件，全县有效注册商标数量达到2342件，注册商标总量较去年增长20%，新申请各类型专利513件，新增授权专利240件。二是全力落实质量提升。大力宣传国家质量工作方针政策，开展了“质量诊断”活动，邀请省级专家对4家化肥企业开展帮扶提升质量，组织11家企业参加达州市“政府质量奖”评选活动，2家企业参加“首席质量官”培训，3人获得“首席质量官”资格；组织15家企业参加第十届中国达州秦巴地区商品交易会，推荐3家企业参展省级对口支援产品博览会,向外展示宣汉特色产品。

（2）深入推进标准引领工程，助力产业转型升级。一是全面服务旅游行业发展。推进巴山大峡谷旅游服务标准化试点项目建设，构建了服务通用、服务保障及服务提供三大标准体系，梳理归纳标准200余项，实现旅游产业质量全面提升，为12月份国家级旅游服务标准化试点项目迎检做好准备。同时牵头开展餐饮行业改造提升55家，规范旅游住宿企业112家，开展旅游商品大检查2次，检查经营户286家，做到了餐饮行业质量大提升、住宿品质大提高、旅游商品大提质，为宣汉县成功创建天府旅游名县，创建省级全域旅游示范区、旅游度假区做出了积极贡献。二是强化标准示范引领。牵头组织起草的四川省地方标准《脆李田间管理技术规范》，于11月13日通过省农业农村厅组织的专家组评审，正式确立为四川省地方标准，成为四川省内青脆李和脆红李种植的技术规范，有力助推了宣汉脆李产业高质量发展。三是推进检验检测行业标准化提升。帮助检验检测机构建立标准化工作体系，强化技术建设，提升检验水平，协助制定检验检测事故预案，落实防范事故处置措施，提升应急检验保障能力，为检验机构解决设备检定、标准更新、环境安全、检验采样等问题50余个，充分保障检验检测结果精准，激发行业技术活力。

（3）深入推动质量监管工作，构建重质发展格局。坚持严字当头，强化产品质量日常风险监测，把家居、建材、农资、电器、学生用品、儿童玩具、防疫物资、获证产品及日用消费品等涉及民生产品纳入重点监管目录，以获证企业作为重点监管对象，对全县15家获证企业一年开展2次证后监管，对降低获证时的生产条件的企业提出了整改意见8件，暂停生产经营企业3家。同时开展了口罩等防疫物资、危险化学品、限塑令及制造业产品等的专项检查，发现质量问题产品5种，查处投诉举报案3件；有计划有步骤地实施了24个批次42个品种的抽检工作，进一步完善后处理制度，目前完成后处理案件80件，切实整治规范市场质量乱象。

3、坚持“四个最严”要求，食药特设安全得到新巩固

(1)持续加强食品安全规范整治。一是牵头组织召开2020年宣汉县第一次食安委全体会议及食品安全党政同责考核工作协调会、食品安全突发事件应急演练协调会等工作会议，进一步建立健全了食品安全工作机制和应急管理体系。二是开展生产流通食品整治。开展桶装水、白酒、食用农产品、特殊食品以及流通环节粮食安全专项整治等10余项专项整治，对全县48家食品生产企业、2752家食品经营单位进行风险分级管理，共检查食品生产企业168家次，食品小作坊324家次，食品经营户3806家次，立案查处食品违法违规案件31件；同时联合县教科、综合行政执法、乡镇人民政府开展“整治群众最不满意的10件事”之校园周边食品安全专项整治，张贴发布食品安全通告230份，签订食品经营承诺书1150份，下发整改通知书8份，立案查处违法行为29件。三是深化餐饮安全整治规范。持续开展餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作，有效推进“明厨亮灶”工程建设；加大了学校、养老院、医院食堂、旅游景区、农村坝坝宴、小餐馆、小食杂店的监管频次力度，对小餐饮严格执行备案登记管理制度，目前全县已实行纸质备案的小餐饮店达1893家，备案率达到90%，全县学校食堂“明厨亮灶”建设完成率达100%，大力抓好了学校食品安全监管，第三方网络平台餐饮服务监管，保障了重大节日、活动食品安全。四是做好食品抽检工作。按照年初食品安全抽检监测计划，积极完成1070批次抽检任务（其中食品抽检290批次，食用农产品抽检780批次食品抽检），品种覆盖食用农产品、加工食品、餐饮食品、食品添加剂和特殊食品（包括保健食品和食盐），实际完成食用农产品抽检789批次，大宗食品常规抽样293批，食用农产品不合格20批次，合格率为97.5%；食品不合格16批次，合格率94.5%，对所有不合格批次进行了立案处理，有力降低了食品安全风险。

(2)持续加强药械化安全保障。不断强化日常检查、跟踪检查、飞行检查、专项整治、监管信息公开等有效监管措施的落实，持续深化药品生产经营流通使用体制改革，依托“安全用药月”、“药品经营企业座谈会”、“两品一械及药物滥用培训会”等活动全方位开展药品化妆品知识宣贯，借势借力“春雷行动2020”药品放心执法行动，对全县药品经营行为进行了一次全面规范，全力开展了中药饮片、麻醉药品、精神药品、易制毒化学药品、无菌和植入性医疗器械的专项整治，共检查药械化生产、经营和使用单位4391家次，下达责令改正通知书23份，立案查处案件58件。落实药妆械监测性工作，截至目前共报送药品不良反应719例，化妆品83例，医疗器械276例，药物滥用39例，有力保障了全县药品（含医疗器械、化妆品）质量安全。

(3)持续加强特种设备安全专项检查。创新特种设备安全监管“43210”工作思路，加强了城区电梯、景区索道等重点特种设备的安全检查力度，扎实开展了去冬今春特种设备专项整治行动和“两节”（元旦、春节）特种设备专项检查，对特种设备使用单位、充装单位等79个单位进行了全覆盖的检查和暗访，及时将我县900余台电梯全部按要求更换电梯使用登记标志和统一的警示标志。全面贯彻执行《安全生产专项整治三年行动计划》，开展了以老旧住宅电梯、危险化学品相关特种设备，公共聚集场所特种设备及燃气行业特种设备为重点的“排险除患”集中整治，共检查整改各类安全隐患24起，并对所有隐患整改情况跟踪落实，实行闭环处置，有力保障了人民群众生命财产安全。

4、坚持狠抓执法办案，严打市场违法行为结出新成果

（1）开展执法利剑专项行动。认真组织开展“春雷行动2020”，聚焦知识产权保护、食品经营安全、药品安全放心、价格减负惠民、食用农产品质量安全、特种设备安全执法等六大子行动，全力开展线索摸排、案件查办、行业整治等工作，共检查各类商家18300户次，检查各类市场3231个，截至目前共立案查处各类经济违法案件293件，其中大案要案7件，移送司法机关并经司法机关立案的案件2件，全县重点行业经营秩序得到了进一步规范。同时于9月份创新开展每月“食品安全联动执法日”专项执法行动，按照全局出动、股所联动方式，确保每月一项食品安全整治主题，目前已开展校园周边、白酒行业、食品小作坊、冷链食品等4期专项检查，切实消除了相关领域现存食品安全隐患。

（2）开展重点行业领域监管。一是继续强化价格监管。加强猪肉等农副产品、药品、住房租赁市场价格监管，围绕教育、医药、景区等重点领域，深入开展价格专项治理，持续加强了价格信访工作。目前共处理价格投诉举报28件，回复“群众不满意十件事”2400余件。二是继续加强网络交易和广告领域监管。开展“网剑行动”专项整治，做好涉网主体备案建档工作，清理无效网站，督促亮照亮标，落实网络主体实名管理。目前系统建档44户，亮标44户。推动广告行业专项整治,强力整治房地产广告、医疗广告、网络低俗信息等乱象，严打保健品行业非法会议营销及虚假宣传行为，立案查处各类虚假违法广告案件17件。三是继续加强知识产权保护运用。结合知识产权保护执法行动、“铁拳”、“蓝天”行动等知识产权保护专项行动的开展，进一步加大了知识产权保护力度，严厉打击专利、商标、地理标志等知识产权领域侵权假冒行为，立案查处知识产权侵权案件5件。

（3）开展突出领域乱点乱象整治。结合扫黑除恶专项斗争工作部署和要求，全力开展以非法经营、垄断经营、制假售假、强买强卖等违法违规行为为打击重点的市场治乱工作，突出重点行业、重点区域、重点人群黑恶线索摸排工作，深入开展“长江禁捕、打非断链”、保健品市场、商贸集贸市场、城区夜场酒类销售等乱点乱象专项整治，共检查各类市场70余家次，发现整改乱点乱象86起，发现移送涉黑涉恶线索3条，有力保障了市场监管领域“平安无事”。

5、坚持打好打赢两个硬仗，脱贫防疫工作取得新成绩

（1）打好脱贫攻坚收官战。一方面进一步夯实帮扶工作责任，充分发挥党建工作对脱贫攻坚的引领作用，因地制宜制定了2020年的驻村帮扶规划，加大了驻村帮扶工作力度，加强驻村第一书记的管理，加大对驻村工作人员工作职责落实的督查，积极组织全局干部职工开展入村帮扶工作，建立三重检查机制，通过多种方式对标补足工作短板，举全局之力，认真筹备脱贫攻坚普查、成效考核等工作。另一方面带动产业促脱贫，以“标准化建设”为依托，针对帮扶村产业发展薄弱的问题，结合宣汉脆李收官产业标准化提升发展工程，采取传授种植技术、赠送生产资料、组织志愿服务、聘请高级农艺师等方式，带动村民加强脆李、蜜柚产业管理发展；同时立足部门职能职责，统筹推进“政策帮农”“宽进活农”“商标富农”“合同帮农”“认证惠农”以及“地标扶贫”“产业止贫”等工作，确保高质量打赢脱贫攻坚收官战。

（2）打好疫情防控持久战。年初新冠疫情暴发以来，全体干部职工主动放弃春节休假，坚守集贸市场、超市、药店、隔离点等疫情传染高危场所，成立各类专班小组，有力维护市场秩序和价格稳定，切实保证食品、药品和特种设备安全，全力保障防疫物资生产供应，大力促进复工复产，确保了疫情期间全县各类主体市场秩序井然，600余家药品批发（零售连锁）企业全部正常营业，24家食品生产企业，4815家民营企业，21000余家个体工商户，均在第一时间正常复工复业。后期的疫情常态化防控工作中，牵头加大对全县冷链食品尤其是进口冷链食品的检查力度，强化新冠病毒疫情防控，确保辖区所经营冷链食品从正规渠道购进，合法合规。共检查农贸市场105家次，商场超市536家次，餐饮单位136家次，冻库水产品68家次，配合县疾控中心抽样检测冷链食品及环境样品720批次，核酸检测直接接触人员118人次，结果全为阴性，有效截断新冠病毒通过冷链食品的传播途径，防止疫情流入我县。

二、机构设置

依据达市委办[2019]12号《关于印发<宣汉县机构改革方案>的通知》的文件精神，组建县市场监督管理局，由原县工商质监局、县食品药品监督管理局合并组成。2020年新增消费者权益保护中心、食品药品检验所、知识产权服务促进中心三个事业单位，现下属独立编制事业单位5个，其中4个为独立核算单位。

我局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

一、宣汉县计量测试所

二、宣汉县产品质量监督检验所

三、宣汉县消费者权益保护中心

四、宣汉县食品药品检验所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3679.06万元。与2019年相比，增加1352.43万元，增长58.13%。主要是由于单位合并，由原工商质监局、食药监局合并成立市场监管局，人员增加、业务量增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3679.06万元，全部为一般公共预算财政拨款收入2895.5万元，占100%。无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3679.06万元，其中：基本支出3204.4万元，占87.1%；项目支出474.66万元，占12.9%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为3679.06万元。与2019年相比，增加1352.43万元，增长58.13%。主要是由于单位合并，由原工商质监局、食药监局合并成立市场监管局，人员增加、业务量增加。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3679.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1352.43万元，增长58.13%。主要是由于单位合并，由原工商质监局、食药监局合并成立市场监管局，人员增加、业务量增加。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3679.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2895.45万元，占总数的78.71%，社会保障和就业支出462.93万元，占12.58%，住房保障支出186.25万元，占5.06%，卫生健康支出134.38万元，占3.65%；按支出性质和经济分类：基本支出3204.4万元，占总数的87.1%，项目支出474.66万元，占12.9%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3679.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2420.84万元，完成预算100%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为65万元，完成预算100%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 支出决算为43万元，完成预算100%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为79万元，完成预算100%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为73.66万元，完成预算100%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为114万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为238.61万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.69万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为56.23万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为103.86万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为30.52万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为186.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3204.4万元，其中：

人员经费2701.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费502.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为81万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出%；公务用车购置及运行维护费支出决算64万元，占79.01%；公务接待费支出决算17万元，占20.99%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加30.9万元，增长93.35%。主要是由于单位合并，由原工商质监局、食药监局合并成立市场监管局，人员增加、业务量增加，车辆增加6辆。

其中：无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车6辆、越野车8辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出64万元。主要用于日常监管、依法查处取缔无照经营、规范和维护各类市场经营秩序、监管市场交易行为和网络商品交易及有关服务、查处相关经济违法等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加5万元，增长41.67%。主要是由于单位合并，由原工商质监局、食药监局合并成立市场监管局，人员增加、业务量增加。其中：

国内公务接待支出17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待225批次，2055人次，共计支出17万元。具体内容包括：美丽乡村标准化示范项目接待32批次，256人次，2.3万元；民营经济发展相关工作接待42批次，294人次，2.44万元；日常来客来访接待151批次，1505人次，12.26万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出502.48万元，比2019年增加263.03万元，增长109.85%。主要是由于单位合并，由原工商质监局、食药监局合并成立市场监管局，人员增加、业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆15辆，全部为执法执勤用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    （1）行政审批工作 项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，大幅提升产品竞争力，为企业创收，助力我县经济发展，依法组织管理全县各类企业（包括外商投资企业）、农民专业合作社、家庭农场以及从事生产经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的注册登记，并实施监督管理，查处违反注册登记管理法律法规的行为。

（2）加强药品市场整治与两网建设  项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对全县1642家药品、医疗器械生产、经营、使用单位及药品配送企业的监管和网络建设，以达到无一般及以上药品安全责任事故，以此提高服务质量，提升群众满意度。

（3）民营企业建立现代企业制度  项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，突出了政策引导、瓶颈破解、环境优化，指导了民营企业发展，推进了民营经济发展实现新突破，提升了民营企业竞争力，促进了其发展。

（4）特种设备监督检查专项工作 项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照相关文件要求，制定了专项监督检查方案并开展监督检查，按照计划开展日常监督检查规范了行政执法行为，同时通过监督执法，打击违法行为，促进了市场良好、有序发展，有力保障了人民群众财产安全。

（5）市场秩序执法项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，依法查处各类经济违法案件，加大执法力度，强化法律宣传，开展好食品药品及特种设备安全事故应急与处置工作。同时开展食品药品风险研判及安全预警工作、投诉举报处理等。通过监督执法，打击违法行为，促进了市场良好、有序发展，有力保障了人民群众财产安全。

2．本单位整体支出绩效目标实现情况。

整体支出全年预算数3047.35万元，执行数为3679.06万元。主要包括基本支出，用于保障我局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；市场监督执法，依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈；依法查处各类违反质量、标准、计量、认证认可、特种设备安全等法律、法规的违法行为；承办上级部门交办、督办案件的查处工作；负责跨区域违法案件的协调和查处工作；行政审批工作，依法组织管理全县各类企业（包括外商投资企业）、农民专业合作社、家庭农场以及从事生产经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的注册登记，并实施监督管理，查处违反注册登记管理法律法规的行为；民营企业建立现代企业制度，围绕“政策落实、环境整治、提档升级”，突出政策引导、瓶颈破解、环境优化，全力推进民营经济发展实现新突破。明确工作目标和重点工作，压实民营经济工作领导小组成员单位责任；组建民营经济发展交流群和宣汉县总商会微信群，通过新媒体及时鼓励扶持民营经济发展的方针政策，为企业排忧解难；全面开展中小微企业和重点项目融资需求调查摸底工作，以助推我县民营经济做大做强；质量相关工作，负责统一管理和指导全县质量工作，组织实施国家质量发展纲要；负责拟订提高全县质量发展水平的发展战略规划；组织实施品牌战略；组织品牌产品创建工作；组织实施质量奖励制度，负责建立全县产品质量诚信制度；研究分析全县质量形势，发布质量信息。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）指本单位的基本支出；市场主体管理（项）指本部门从事各类专项业务方面的支出。包括商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制，特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出；市场秩序执法（项）指本部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出；质量基础（项）指本部门负责统一管理和指导全县质量工作，组织实施国家质量发展纲要；组织实施品牌战略、质量奖励制度，负责建立全县产品质量诚信制度，研究分析全县质量形势，发布质量信息等质量工作的开展；食品安全监管（项）反映本部门用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出；药品事务（项）反映本部门用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出；其他市场监督管理事务支出反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出，主要包含民营企业建立现代企业制度，统一管理全县标准化工作，组织实施标准化战略，组织地方标准的统一申报立项工作，统一管理全县国家地理标志保护产品工作的受理、申报、指导和监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，监督管理全县计量器具，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣汉县市场监管部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

依据达市委办[2019]12号《关于印发<宣汉县机构改革方案>的通知》的文件精神，组建县市场监督管理局，由原县工商质监局、县食品药品监督管理局合并组成。2020年新增消费者权益保护中心、食品药品检验所、知识产权服务促进中心三个事业单位，现下属独立编制事业单位5个，其中4个为独立核算单位。

我局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。（见第一部分 部门概况）

（三）人员概况。

我局现有在职职工人数共计211人，离退休人员110人，供养遗属32人。2020年度调入1人，调出10人，退休4人，去世4人（含退休3人），遗属去世2人。

二、部门财政资金收支情况

2020年收入、支出全年预算数均为4176.29万元，执行数为4176.29万元。主要包括基本支出，用于保障我局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；市场监督执法，依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈；依法查处各类违反质量、标准、计量、认证认可、特种设备安全等法律、法规的违法行为；承办上级部门交办、督办案件的查处工作；负责跨区域违法案件的协调和查处工作；行政审批工作，依法组织管理全县各类企业（包括外商投资企业）、农民专业合作社、家庭农场以及从事生产经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的注册登记，并实施监督管理，查处违反注册登记管理法律法规的行为；民营企业建立现代企业制度，围绕“政策落实、环境整治、提档升级”，突出政策引导、瓶颈破解、环境优化，全力推进民营经济发展实现新突破。明确工作目标和重点工作，压实民营经济工作领导小组成员单位责任；组建民营经济发展交流群和宣汉县总商会微信群，通过新媒体及时鼓励扶持民营经济发展的方针政策，为企业排忧解难；全面开展中小微企业和重点项目融资需求调查摸底工作，以助推我县民营经济做大做强；质量相关工作，负责统一管理和指导全县质量工作，组织实施国家质量发展纲要；负责拟订提高全县质量发展水平的发展战略规划；组织实施品牌战略；组织品牌产品创建工作；组织实施质量奖励制度，负责建立全县产品质量诚信制度；研究分析全县质量形势，发布质量信息。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）资金申报及批复情况

基本支出，全年预算数3610.18万元，执行数3610.18万元，完成预算的100%；市场主体管理，项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%；市场秩序执法，项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%；质量基础，项目全年预算数43万元，执行数为43万元，完成预算的100%；药品事务，项目全年预算数79万元，执行数为79万元，完成预算的100%；食品安全监管，项目全年预算数73.66万元，执行数为73.66万元，完成预算的100%；其他市场监督管理事务，项目全年预算数191万元，执行数为191万元，完成预算的100%；质量安全监管，项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%；其他行政事业单位养老支出，项目全年预算数1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。

（二）绩效目标

（1）基本支出。用于保障我局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）市场主体管理。通过项目实施，大幅提升产品竞争力，为企业创收，助力我县经济发展，依法组织管理全县各类企业（包括外商投资企业）、农民专业合作社、家庭农场以及从事生产经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的注册登记，并实施监督管理，查处违反注册登记管理法律法规的行为；建立现代企业制度，同时监管指导民营企业发展，提升民营企业竞争力，促进其发展；通过宣汉县美丽乡村标准化试点建设项目的建设，突出抓好宣汉特色标准的制定，保证服务需求供给，大力发展产业标准化服务；通过申报宣汉脆李、桃花米申报国家地理标志保护产品，规范了环境保护措施，促进了观光旅游业发展。

（3）市场秩序执法。通过项目实施，依法查处各类经济违法案件，加大执法力度，强化法律宣传，开展好食品药品及特种设备安全事故应急与处置工作。同时开展食品药品风险研判及安全预警工作、投诉举报处理等。通过监督执法，打击违法行为，促进了市场良好、有序发展，有力保障了人民群众财产安全。

（4）药品事务。 通过项目实施，完成对全县1642家药品、医疗器械生产、经营、使用单位及药品配送企业的监管和网络建设，以达到无一般及以上药品安全责任事故，以此提高服务质量，提升群众满意度。

（5）质量基础。通过项目实施，按照相关文件要求，制定了专项监督检查方案并开展监督检查，按照计划开展日常监督检查规范了行政执法行为，同时通过监督执法，打击违法行为，促进了市场良好、有序发展，有力保障了人民群众财产安全。

（6） 食品安全监管。 通过项目实施，一方面逐步提高了食品安全监管水平，提高了公众的食品安全科普知识；另一方面也提高了食品生产监管能力和水平，提高了应急处置能力水平，公众食品安全科普知识素养也有所提高。

四、实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。全年分配下达预算资金4176.29万元，由宣汉县财政局于2020年底前均已拨付到位，资金到位率为100%。

2．资金使用。截止2020年12月31日实际开支4176.29万元，其中工资福利支出2810.55万元、商品和服务支出1067.37万元、对个人和家庭的补助支出263.77万元、资本性支出34.6万元。资金全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）财务管理情况。

本单位属一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。内设办公室、党办、政策法规股、消保股、行政审批股、广告与网络交易监督管理股、信用监督管理股、标准计量股、质量发展与监督管理股、安全与应急管理计划股、特种设备安全监察股、知识产权股、反不正当竞争与价格监察股，计划财务与审计股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、药品化妆品监管股等18个股室。下属事业单位5个，即：宣汉县计量测试所、宣汉县产品质量监督检验所、宣汉县消费者权益保护中心、宣汉县食品药品检验所、宣汉县知识产权服务促进中心。在乡镇按片区设市场监督管理所（简称监管所）16个。

根据相关文件规定加强项目资金使用管理，确保资金专款专用，提高资金使用绩效。按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，账务处理及时、会计核算规范。

（三）组织实施情况。

由市局相关科室负责相关业务工作的任务布置、方案下达；由县财政局完成资金的下达，并组织、指导项目的实施和开展绩效评价；由宣汉县市管局为责任单位具体组织实施。规划设立的总体目标是：1、完成食品药品、特种设备监管，处理投诉举报。查处各类经济违法案件。2、开展行政审批、质量、标准、计量工作。3、保证量值传递准确可靠。全县强制检定受检率100%，强检计量器具29668台件，强检合格率98%。4、受理消费者咨询、申诉、举报并依法处理，承担12315消费维权网络体系建设，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，保护经营者和消费者合法权益。5、依照法律、法规对全县质量进行监督检验，完成专项抽样检验。6、开展食品药品、民生工程抽检、日常监督抽样、专项检查抽样及各项监督抽样及食品快速检验检测。

五、绩效情况

（一）完成情况。

走访指导民营企业发展，民营企业建立现代企业制度14家，全年设立及变更登记个体工商户4000户，私营企业2000户（含个转企700户），农民专业合作社300户，档案数字加工11万页，质检利剑专项行动抽样及检验50个批次成品油、砖等，完成宣汉脆李、桃花米申报国家地理标志保护产品咨询服务申报材料编制、标准草案制定、产品抽检、完成宣传片拍摄并制作，全面完成宣汉脆李、桃花米国家地理标志保护产品申报工作。

（二）效益情况。

通过该项目的实施，建立现代企业制度，指导民营企业发展，建立现代企业制度；指导个体工商户、私营企业设立及变更登记工作、档案数字化加工工作，规范市场登记秩序，方便档案查询；通过宣汉县美丽乡村标准化试点建设项目的建设，突出抓好宣汉特色标准的制定，保证服务需求供给，大力发展产业标准化服务；通过宣汉脆李、桃花米申报国家地理标志保护产品，规范了环境保护措施，促进了观光旅游业发展。

一年来，提高服务质量，提升群众满意度，公众对我局的市场监管工作满意度达95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论：总体良好

（二）存在的问题：部门整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善等。

（三）相关建议：①加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。②.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人才，建立绩效评价的长期机制。

附件2

食品安全监管2020年绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）我局2020年食品监管预算73.66万元，主要用于食品监管经费的开支及食品安全抽检监测配合抽检。

（二）绩效目标具体分解如下：深入开展食品风险隐患排查、继续强化食品抽检监测工作、加大大案要案查办力度、加强基层监管人员监管业务培训和人民群众满意度达标情况等。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

2020年度下达该项目经费73.66万元，实际拨付到位73.66万元，全部使用完毕，其中差旅费52.4万元、广告宣传费用3.2万元、办公费7.76万元、培训费1.1万元、车辆运行费用等9.2万元。

绩效目标完成

 1.产出指标完成情况

（1）数量指标。完成市县级农产品抽检790批次、开展全国食品安全宣传周1次、开展食品生产企业抽查10家次、食品监管行政事业人员人均培训学时达60学时、新入职人员培训达100%。

（2）质量指标。国家食品抽检不合格食品核查处置率达100%、食品安全投诉举报处置率达100%、食品抽检应公布信息的公布率达100%、抽检监测结果系统录入率100%、试点县食品经营单位纳入平台接受食品安全知识抽查考核率达20%、试点县学校食堂、食品小经营店（小餐馆）纳入在线监管平台管理达75%、试点县乡厨纳入在线监管平台管理比例达75%、基层装备配备水平较往年有所提高。

（3）时效指标。目标任务均于2020年底前全面完成。

（4）成本指标。食品安全监管业务培训成本均小于400元/人天。

2.效益指标完成情况。

通过项目的实施，一方面逐步提高了食品安全监管水平，提高了公众的食品安全科普知识；另一方面也提高了食品生产监管能力和水平，提高了应急处置能力水平，公众食品安全科普知识素养也有所提高。

3. 满意度指标情况。通过随机随访调查，公众对我局的食品监管整体满意度为95分，培训对象对培训工作的满意度达到95%。

三、评价结论及建议

（一）评价结论：总体良好

（二）存在的问题：支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善等。

（三）相关建议：①加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。②.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人才，建立绩效评价的长期机制。

四、其他需要说明的问题。无

 药品事务2020年绩效评价报告

一 项目概况

1.项目基本情况

我局2020年药品事务预算79万元，主要用于药品检验及监管补助经费的开支。

2.项目绩效目标

进一步提高我县药品监管水平，落实强监管守底线、助产业追高线，打造高质量药品安全。

3. 项目自评步骤及方法

根据达州市财政局、达州市市场监督管理局等相关文件要求，对各绩效目标逐项认真梳理、总结，客观、真实、准确地进行自查自评。

二 项目决策及实施情况

1.项目规划、设立及评估情况

该项目规划设立的总体目标是：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；加强“两品一械”企业监管力度；加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质；监管及检验检测技术支持能力提升；加大“两品一械”科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识；假冒伪劣药品制售行为不断降低；公众对药品生产监管满意度不断提升。

2.资金分配及使用情况

该项目下达预算资金79万元，实际拨付到位79万元，已使用79万元，其中办公费13.2万元、差旅费53.9万元、培训费2.4万元、车辆运行费用等9.5万元。

3.项目财务管理情况

根据相关文件规定加强资金使用管理，确保资金专款专用及绩效目标如期实现。

三 项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

均由我局计审股负责相关业务工作等的任务布置、方案下达，并组织、指导项目的实施和开展绩效评价。由宣汉县市管局为责任单位具体组织实施。

2.项目管理情况

分配到我局药品检验及监管经费79万元，主要从以下三个方面反映和加强项目管理，（1）不良反应监测，（2）药物滥用监测，（3）药品监管人员培训。在完成相关工作任务中产生的办公费、差旅费等支出在本局本项目经费中统筹解决。

3.项目监管情况

（1）由我局承担本区域项目的具体组织实施及管理，开展项目绩效自评工作，严格遵守《食品药品监管补助资金管理暂行办法》及实施细则相关规定，并按要求向市局报送项目绩效报告。  

（2）由县财政局负责项目资金使用的监督与考核。

（3）由县财政局相关业务科室负责组织、配合上级开展的项目绩效评价和资金管理使用监督检查。

四 项目绩效情况

1.项目完成情况

全年完成药品监管企业数664家，化妆品监管企业数162家，医疗器械监管企业数18家，药物滥用常规监测任务数30余份，通过监管监测，使不合格产品处置率达100%；同进对药品监管人员的培训学时达90学时，覆盖率为100%。

2.项目效益情况

通过该项目的实施，全面完成上级下达的药品检验、不良反应监测及药物滥用监测专项整治等工作任务，进一步提高我县药品监管水平，不断提高“两品一械”总体安全水平，不断提高“两品一械”安全科普知识宣传覆盖面和公众自我保护意识，同时也不断降低假冒伪劣产品的制售行为。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：总体良好

（二）存在的问题：支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善等。

（三）相关建议：①加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。②.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人才，建立绩效评价的长期机制。

六、其他需要说明的问题。无

质量安全监督专项2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．实行质检所全所负责制，由所长张程任主要负责人，严格按照国家有关规定制度执行，对质量安全工作进行专项督查，对整个项目工作进行了统筹安排和组织实施，加强日常检查监督工作，确保项目按计划顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：根据国家法律法规及单位职能职责。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：①完成普通砖抽样检验56家左右，计划资金3万元；②完成成品油抽样检验70家，计划资金5万元；③完成复混肥抽样检验30家，计划资金2万元；④完成农资种子抽样检验20家，计划资金3万元。通过对企业产品质量的抽样检验，有效保证了企业的产品质量安全。

4．资金分配的原则及考虑因素：遵循抽样检验难易确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：①日常耗材；②执行定期监督检验；③仲裁检验、委托检验以及法律法规规定的其他检验（测）任务；④为全县的质量监督执法提供了技术保证并承担质量行政主管部门下达的质检工作任务等，提高服务质量，提升群众满意度，完成率达100%。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：①全年出动质量抽样人员200人余次对全县普通砖、成品油、复混肥及农资种子等抽样检验检定，完成率达100%。②完成15批件次专项食品监督抽查。③完成10批件次专项药品监督抽查。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。由此可见，从工作绩效目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，在预算范围内，超额完成预期的各项任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：一切按照法律法规程序执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：①完成普通砖抽样检验56家左右，计划资金3万元；②完成成品油抽样检验70家，计划资金5万元；③完成复混肥抽样检验30家，计划资金2万元；④完成农资种子抽样检验20家，计划资金3万元。

2．资金到位。

3．资金使用。

三、项目绩效情况

由此可见，从工作绩效目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，在预算范围内，超额完成预期的各项任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：总体良好

（二）存在的问题：部门整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善等。

（三）相关建议：①加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。②.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人才，建立绩效评价的长期机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市宣汉县市场监督管理局2020年决算公开表.xls