第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
调查全县耕地资源及利用现状,提出保护耕地、土地利用、改造中低产田土的科学规划，规划设计中低产田土工程改造方案和实施办法，监督改造质量。监测全县土壤肥力，分析化验土壤养分含量，检测土壤有毒物质含量，监测土壤生态环境，保护农业环境，为农产品质量安全服务。 负责全县农作物科学施肥的试验、示范、推广工作，监测市场化肥质量，打击假、冒、伪、劣化肥。 对县境内的新型化肥品种、土壤调理剂进行检测、试验、登记上报
1、2019年高标准农田建设项目情况。
宣汉县2019年省级财政现代农业发展工程高标准农田建设项目。建设地点：毛坝镇红岩村、天平村，柳池镇茅岭村、栈板村、石堰村、官渡村，土黄镇茶垭村、董坡村，漆碑乡竹园村4个乡镇9个贫困村。2019年统筹整合使用财政涉农资金项目产业配套设施建设项目。建设地点：君塘镇石虎村，红岭镇茅坪山村、高洞村、界湾村，漆碑乡杉木村三个乡镇5个贫困村实施。目前2个项目已完成项目初验和县级验收，已将竣工结算资料送县审计局进行审计。
2、2020年高标准农田建设任务4.6万亩。
项目总投资13800万元。建设地点：红峰镇皇城村、石堡村，凤鸣乡龙口村、双凤村，南坪乡花园村，凤林乡凤凰村、马板村，观山乡大树村，樊哙镇角岭村、古风村，土黄镇茶垭村、董坡村，漆碑乡太阳村8个乡镇13村贫困村建设高标准农田4.6万亩。已完成前期评估、测绘，勘察、方案评审、待开标后即开工建设。
2020年度共计完成农田水利基本建设高标准农田建设4.89万亩，占市下达任务4.75万亩的103%。支撑项目为土地整理。全县共完成田型调整2.62万亩，其中修筑地埂1384千米；地力培肥3.23万亩。建设小型水源工程183口，其中山坪塘77口、蓄水池106口，新建整治排灌渠33.85千米。新建田间耕作道路107.97千米，其中新建整治机耕道路64.25千米，新建田间生产道路43.72千米。完成总投资7803.26万元。
3、耕地质量等级调查评价工作开展情况。
根据省农业农村厅《关于做好2020年农田建设工作的通知》（川农函〔2020〕72号）文件安排，我站积极与县自然资源局协商拷贝相关图件，以及收集相关资料，采集土样进行检测，完成了耕地质量等级调查评价工作。
4、2020年耕地质量监测项目实施情况。
建设绿色示范区2个，辐射面积1.31万亩，占市下达任务1.31万亩的100%。一是完成田间试验14个（其中肥料利用率8个，肥料配比试验6个）；二是完成土样采集化验179个；三是实施了玉米、水稻、果树示范片1.8万亩。四是在普光、天生、南坝等乡镇建立1万亩水稻示范片，峰城、桃花建立0.8万亩玉米示范片。五是到庙安镇、普光镇、南坝镇、峰城镇等乡镇，召开了化肥减量增效技术培训会10场，培训人员1000余人，发放质量5000份。六是完成耕地质量监测点续建2个、新建14个。目前，16个监测点已完成水稻、玉米、红苕试验，相关样品正在进行测试，以及完成了其它监测任务。
二、机构设置
宣汉县土壤肥料工作站一类事业单位1个。主管部门宣汉县农业农村局。
财政全额拨款一级预算单位，事业编制数10人，在编在职人员11人，遗嘱人员3 人。
2020年度收、支总计180.75万元。与2019年相比，收、支总计各增加/减少12.17万元，增长6.7%。主要变动原因是岗位晋升及人员公用经费增加。
2020年本年收入合计180.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.75万元，占100%。
2020年本年支出合计180.75万元，其中：基本支出168.75万元，占93.36%；项目支出12万元，占6.64%。
2020年财政拨款收、支总计180.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.17万元，增长6.7%。主要变动原因是岗位晋升及人员公用经费增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出180.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12.17万元，增长6.7%。主要变动原因是岗位晋升及人员公用经费增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出180.75万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出140.17万元，占77.55%；社会保障和就业（类）支出23.42万元，占12.96%；卫生健康支出5.93万元，占3.28%；住房保障支出11.23万元，占6.21%。
2020年一般公共预算支出决算数为180.75万元，完成预算100%。其中：
1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为128.17万元，完成预算100%，
2.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为11.23万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出180.75万元，其中：
人员经费153.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：无
2.公务用车购置及运行维护费支出：无
3.公务接待费支出：0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。
国内公务接待支出0.6万元，主要用于省市检查指导业务
工作开支用餐费，国内公务接待5批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：大竹县交流学习高标农田建设接待生活费0.21万元；市农业农村局调研高标农田0.39万元。
4.外事接待支出：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年本单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年本单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况：无。
（二）政府采购支出情况：无
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位年初预算编制180.75万元，基本支出168.75万元，主要用于土肥站人员工资福利支出及办公等业务费。保运转行政事业类项目支出12万元；年初通过对“2020年高标准农田建设项目的可研报告，实施方案编制，招标，预决算审核，项目检查指导差旅费、资料费等开展了预算事前绩效评估。本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。按部门年初预算年终绩效评估等程序对2020年预算执行情况进行了评价，从评价情况来看基本达到了预决算与目标任务完成一致的要求、产生了应有的经济效益、社会效益、生态环保效益。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价工作。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县农能办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育：
210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水：
213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
12.住房保障：
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县土壤肥料工作站2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县土壤肥料工作站属一级预算财政全额拨款事业单位，主管部门宣汉县农业农村局。
（二）机构职能。
调查全县耕地资源及利用现状,提出保护耕地、土地利用、改造中低产田土的科学规划，规划设计中低产田土工程改造方案和实施办法，监督改造质量。监测全县土壤肥力，分析化验土壤养分含量，检测土壤有毒物质含量，监测土壤生态环境，保护农业环境，为农产品质量安全服务。 负责全县农作物科学施肥的试验、示范、推广工作，监测市场化肥质量，打击假、冒、伪、劣化肥。 对县境内的新型化肥品种、土壤调理剂进行检测、试验、登记上报
（三）人员概况。财政全额拨款事业单位编制 10名，年末在编在职人员11人，遗嘱人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年土壤肥料工作站收入总额为180.75万元，当年一般公共财政预算拨款收入180.75万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年宣汉县土壤肥料工作站支出总额180.75万元，其中基本支出168.75万元，项目支出12万元。
一般公共财政预算拨款基本支出153.67万元，其中人员支出145.56万元,占总支出88.46%；日常公用支出15.08万元,占总支出3.84%。行政事业类项目支出12万元，占总支出7.7%。主要用于2019年度高标准农田建设项目编制可研报告，实施方案资料费，招标，预决算审核费，项目检查指导差旅费等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年宣汉县土壤肥料工作站财务人员年初进行预算编制、年末进行决算编制。严格按照先预算再支出的原则，做到收支平衡。财政收入、支出预算执行基本情况：本年度财政拨款预算收入180.75万元、财政拨款决算收入支出180.75万元，本年预决算收入支出差异率100%。
（二）结果应用情况。
土肥站严格按照上级相关部门的要求，执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表；绩效考核工作按照“计划、总结 、评估、反馈”的流程，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作。
四、评价结论及建议
客观公正反应了本单位2020年的财政资金收支情况、单位运行情况、履行职能职责及工作开展。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全面开展工作提供有效资金保障。
（二）存在问题。
专项经费地方配套不足，项目资金下达不及时，导致有的项目跨年实施。
（三）改进建议。
相关上级部门加强对绩效评价工作的指导，使单位能够高质量完成绩效目标任务。在今后工作中，进一步提高工作效率，扎实更好地开展工作。
第五部分 附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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