一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务；负责宣汉县农作物高产栽培技术研究，示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展；承担农作物新品种选育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广，负责农业信息的搜集和整理。贯彻落实党和国家的有关方针、政策，制订全县蔬菜生产、科研的中长期规划和年度计划，指导、协调全县蔬菜生产、销售、科研工作。2.食用菌优良品种引进选育、试验示范，栽培技术改进研究，具体从事微生物培养、分离、接种和菌种保藏等。野生品种资源筛选驯化、搜集开发，高效栽培模式创新示范，大规模食用菌栽培技术指导服务，前沿理论技术探索，为全县食用菌产业持续稳定健康发展提供强有力的技术保障。
2.食用菌优良品种引进选育、试验示范，栽培技术改进研究，具体从事微生物培养、分离、接种和菌种保藏等。野生品种资源筛选驯化、搜集开发，高效栽培模式创新示范，大规模食用菌栽培技术指导服务，前沿理论技术探索，为全县食用菌产业持续稳定健康发展提供强有力的技术保障。
（二）2021年重点工作
1、2021年计划稳定蔬菜年播种面积23余万亩，产量50余万吨，产值超12亿元，创建高标准设施蔬菜标准园1个，完成魔芋种芋基地100亩，开展新品种试验示范。2.巩固提升常年蔬菜基地15000亩。继续完善常年蔬菜基地沟渠路电等基础设施建设，因地制宜发展推广渗、滴灌系统、绿色防控、集中育苗等设施和技术，实现道路畅通、能排能灌、综合生产力强、质量安全监管体系健全的目标。3.引进培育生产加工龙头企业和专合社，走生产与市场相结合之路，引领我县蔬菜、高粱、魔芋产业向标准化产业链发展，全面提高全县农业产业化经营水平。4.继续致力实施品牌带动战略，加大品牌培育和认证力度，深度挖掘我县文化和品质特点，将“富硒生态”融入其中，着力培育本地品牌。
2.巩固提升常年蔬菜基地15000亩。继续完善常年蔬菜基地沟渠路电等基础设施建设，因地制宜发展推广渗、滴灌系统、绿色防控、集中育苗等设施和技术，实现道路畅通、能排能灌、综合生产力强、质量安全监管体系健全的目标。
3.引进培育生产加工龙头企业和专合社，走生产与市场相结合之路，引领我县蔬菜、高粱、魔芋产业向标准化产业链发展，全面提高全县农业产业化经营水平。
4.继续致力实施品牌带动战略，加大品牌培育和认证力度，深度挖掘我县文化和品质特点，将“富硒生态”融入其中，着力培育本地品牌。
二、部门预算单位构成
宣汉县农科所编制13人，年末在职人员12人，退休人员7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算147.42万元,比2020年收支预算总数减少.99万元，主要原因是原因工资福利支出减少。。
（一）收入预算情况
2021年农科所收入预算总额为147.425201万元，其中：当年财政拨款收入 147.425201万元，事业收入0 万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
2021年农科所基本支出预算总数 142.425201万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出 130.905201万元；日常公用经费支出11.52万元。2021年项目支出预算总数5万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：安排蔬菜产业发展工作经费3万元，新品种引进试验示范2万元，用于差旅费、试验示范物资等相关支出。
2021年项目支出预算总数5万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：安排蔬菜产业发展工作经费3万元，新品种引进试验示范2万元，用于差旅费、试验示范物资等相关支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算147.42万元,比2020年财政拨款收支总预算减少.99万元，主要原因是原因工资福利支出减少。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出14.56万元,住房保障支出11.56万元,农林水支出114.59万元,卫生健康支出6.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年收支总预算147.425201万元,比2020年收支预算总数减少0.989099万元，主要原因是工资福利支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农科所2021年一般公共预算财政拨款支出147.425201万元，主要用于以下方面:农林水支出113.5486万元，占77.02%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.841167万元，占10.74%；医疗卫生支出6.473567万元，占4.39%；住房保障支出11.561867万元，占7.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年农科所基本支出预算总数 142.425201万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出130.905201万元；日常公用经费支出11.52万元。2021年项目支出预算总数5万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：安排蔬菜产业发展工作经费3万元，新品种引进试验示范2万元，用于差旅费、试验示范物资等相关支出。
2021年项目支出预算总数5万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：安排蔬菜产业发展工作经费3万元，新品种引进试验示范2万元，用于差旅费、试验示范物资等相关支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出147.42万元，其中：人员经费130.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费12.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。本单位无政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年无安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
本单位2021年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，农科所共有车辆0辆，办公房屋0套，单位大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
农科所2021年部门整体支出绩效目标.xls农科所2021年预算公开表.xls
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