2020年度四川省达州市宣汉县巴山大峡谷景区管理中心决算公开编制说明 - 政府部门

　　负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况

　　1.抓好疫情防控，景区全面科学复园。

　　审时度势抓机遇，制定复园防控方案。基于全省疫情防控等级调整、交通秩序全面恢复，巴山大峡谷景区拟定《关于新冠肺炎疫情防控期间巴山大峡谷景区恢复开园方案》，成立景区疫情防控有序开放领导小组，由县人大常委会党组副书记、副主任、达州市宣汉县巴山大峡谷景区党工委书记于宏任领导小组组长，县文体旅局、县市场监督管理局、县卫生健康局、县公安局、巴山大峡谷景区管理中心、景区各乡镇、相关企业负责人为成员，全面统筹落实疫情防控和有序受控开放工作，对景区联防联控进行安排部署，落实各成员单位职能职责，景区于2月29日恢复巴山大峡谷景区对外开放。

　　科学复园抓防控，落实企业主体责任。针对疫情防控期间以近郊游、观光游为主的市场特点，主推景区“一日游”线路产品，恢复47公里景区内环线交通秩序，免费让游客观景、踏青。严格限区域，开放渡口游客中心、桃溪谷、茶仙坝、桑树坪露营地、苏家屋基、罗盘顶景点，景区每日接待游客不超过5000人、限流管控措施，优选10家住宿、餐饮先期复业，强化配套服务，与县疾控中心、樊哙中心卫生院以及景区附近乡镇医院建立联动机制。落实企业主体责任制、景区防疫消毒、景区员工及从业人员健康监测、游客实名登记、体温检测等防疫措施，确保安全复园、舒心复园。

　　有序复工抓发展，加大宣传营销力度。一是科学制定复工疫情防控和施工方案，严格现场监督管理，全面恢复温泉酒店、梦回巴国剧场、夜游巴山、悬崖秋千等13个产品类项目建设，确保按计划分别在今年“五一”“国庆”相继投入运营，为景区后续发展注入强劲动能。二是景区在微信公众号、官方微博、抖音、网站发布景区复园开放、景点宣传动态信息，同时，还借助宣汉发布、文旅宣汉、达州电视台（达州全搜索栏目）、达州日报、文旅达州、达州发布、达州观察等平台扩大宣传面；在达州、广安、南充、巴中的中心城区13个LED屏投放视频广告进行宣传，在成都东站四个LED屏、重庆北站2个LED屏，西安-成都、西安-重庆、成都-重庆高铁列车品牌长廊进行广告宣传，为景区复园和市场回暖注入动力。三是及时出台优惠政策，吸引广大游客。开展“巴山无恙，致敬英雄”全国医护人免票活动，对全国医护工作者实行免门票政策，达州市支援湖北医护人员免费办理景区年卡；开展“女神节”免票活动，3月7日、8日针对所有女性免景区门票，同行的1位男性享受景区门票半价；针对春季出游特点，景区推出植树节、自驾游免门票等推广活动。

　　2.管好安全生产，保障景区科学发展。

　　强化安全意识，层层落实安全责任。与景区各乡镇、旅游企业签订《巴山大峡谷景区安全责任书》、印发《巴山大峡谷景区安全生产工作联席会议制度》，落实相关行业部门的监管责任和企业主体责任。景区管委会、管理中心多次组织景区各乡镇、综合执法队、旅游企业召开安全生产专题会议，针对“春节”“五一”“十一”等重大节假日以及疫情防控、秋季森林防灭火等重点时段，及时传达国家、省、市及县关于安全工作的重要指示，并下发安全文件。

　　定期安全检查，集中消除安全隐患。建立安全生产巡查制度、景区市政及基础设施巡查制度，景区管理中心定期对景区内环线道路及基础设施、旅游企业进行安全生产工作检查，定期开展安全生产隐患排查行动，重点预防汛期、森林火灾、地质灾害等安全事故，常态化加强景区建筑、消防、交通、食品、特种设备、游览等设施的安全隐患排查工作，确保“早发现、早整改”，对于未及时整改隐患的进行跟踪督办，对不能立即整改的隐患，要求限期整改，按要求做好台账资料收集和整理工作。

　　管好基础设施，强化应急处突能力。一是在重大节庆活动、重大节假日前，对景区基础设施、环境卫生进行全面排查，强化应急工作能力，确保节庆活动成功举办。二是加强景区封闭区域、开放区域游览设施的巡查与管护，对损坏的基础设施明确责任，及时修复。三是加强对景区内环线边坡管网、安全标识、安全护栏、市政设施的管护，及时建立修复台账，限时修复。四是针对汛期及强暴雨天气对景区部分区域（内环线、九龙二期旁边坡）造成滑坡、塌方等突发事件，景区管理中心成立应急处置工作组，及时抢险，确保道路畅通，对重点地段进行边坡治理。

　　二、机构设置

　　宣汉县巴山大峡谷景区管理中心系宣汉县旅游景区管理中心和宣汉县巴山大峡景区管理所2019年合并而成立，本年机构数1个，属全额拨款事业单位，事业编制人数20人。2020年12月15日更名为“宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心”，加挂“县巴山云顶旅游度假区管理中心”牌子，隶属于县巴山大峡谷景区管委会的正科级公益一类事业单位，下设综合股、发展股、市场股、大数据中心。2020年底现有在职工作人员15人。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款年预算收入664.68万元，与2019年247.57万元增加168%。其中：一般公共预算255.33万元，政府性基金预算409.35万元。2020年巴山大峡谷景区内环绿化建设、管护及电力设等基础设施管护，较2019年增加467.11万元，增长188.67%。

　　一、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计664.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.33万元，占38%；政府性基金预算财政拨款收入409.35万元，占62%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　一、支出决算情况说明

　　2020年财政决算664.68万元，全年支出664.68万元。

　　1、按功能分类：文化旅游体育与传媒支出225.05万元，占预算收入的31.51%；社会保障和就业支出15.05万元，占预算收入的2.1%，医疗卫生支出5.79万元，占预算收入的0.51%；住房保障支出9.44万元，占预算收入的1.26%；城乡社区支出409.35万元，占预算收入的64.28%；2020年巴山大峡谷景区内环绿化建设、管护及电力设等基础设施管护，较2019年增加467.11万元，增长188.67%。

　　2、按支出性质和经济分类：总支出664.68万元，基本支出248.33万元，占总支出的37.35%，其中人员经费130.39万元，占基本支出的52.42%，日常公用经费117.94万元，占基本支出的47.58%；项目支出416.35万元，占总支出的62.65%。2020年巴山大峡谷景区内环绿化建设、管护及电力设等基础设施管护，较2019年增加467.11万元，增长188.67%。

　　3、“三公”经费支出情况：全年三公经费支出4万元，其中公务接待4万元、无公车运行维护费，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报账制度，三公经费总支出较2019年相比无增减变化。

　　4、全年会议支出2万元。较2019年减少1万元，减少33.3%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入664.68万元，财政拨款支出664.68万元。较2019年247.57万元增加417.11万元，增加168%。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出255.33万元，占本年支出合计的38%。与2019年247.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.76万元，增加3%。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　2020年一般公共预算财政拨款支出255.33万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出225.05万元，占88%；社会保障和就业支出15.05万元，占6%，医疗卫生支出5.79万元，占2%；住房保障支出9.44万元，占4%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为255.33万元，完成预算100.00%。其中：

　　1、207文化旅游体育与传媒支出225.05万元

　　（1）20701文化和旅游：支出决算为225.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2070113旅游宣传：支出决算为7万元

　　2070114文化和旅游管理事务：支出决算为218.05万元

　　2、208社会保障和就业支出15.05万元

　　（1）20805行政事业单位养老支出：支出决算为15.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.15万元

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2.90万元

　　3、210卫生健康支出5.79万元

　　（1）21011行政事业单位医疗：5.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2101102事业单位医疗：5.79万元

　　4、221住房保障支出9.44万元

　　（1）22102住房改革支出9.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2210201住房公积金9.44万元

　　（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出248.33万元，其中：

　　人员经费130.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费117.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　全年三公经费支出4万元，其中公务接待4万元、无公车运行维护费，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出较2019年相比无增减变化。

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…

　　开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

　　其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，金额**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、执法执勤用车**辆…

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出4.0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。

　　国内公务接待支出4.0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待80批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出4.0万元。

　　外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算财政拨款支出409.35万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，机关运行经费支出117.94万元，比2019年增加88.97万元，增长307%。主要原因一是景区内环绿化建设、管护及电力设等基础设施管护；二是2020年新招录人员9名。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

……

效益指标

……

满意度指标

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　部门整体支出绩效评价报告

　　按照《宣汉县财政局关于开展财政绩效评价工作的通知》（宣财函[2020]81号）文件相关要求，我单位及时开展了预算支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　宣汉县巴山大峡谷景区管理中心系宣汉县旅游景区管理中心和宣汉县巴山大峡景区管理所2018年合并而成立，本年机构数1个，属全额拨款事业单位，事业编制人数20人。2020年12月15日更名为“宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心”，加挂“县巴山云顶旅游度假区管理中心”牌子，隶属于县巴山大峡谷景区管委会的正科级公益一类事业单位，下设综合股、发展股、市场股、大数据中心。

　　（二）机构职能

　　（三）人员概况

　　2020年底现有在职工作人员15人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年收入总额为664.68万元，其中当年财政拨款收入664.68万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年总支出664.68万元，其中文化旅游体育与传媒支出225.05万元，占预算收入的31.51%；社会保障和就业支出15.05万元，占预算收入的2.1%，医疗卫生支出5.79万元，占预算收入的0.51%；住房保障支出9.44万元，占预算收入的1.26%；城乡社区支出支出409.35万元，占预算收入的64.28%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）部门决算情况

　　严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。

　　（二）执行管理情况

　　我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。

　　（三）综合管理情况

　　我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。

　　（四）整体绩效

　　1、部门支出绩效

　　（1）行政运转保障

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费130.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费117.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（2）机关厉行节约

　　我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为4.0万元：其中公务接待费4.0万元。单位2020年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费无增减变化。

　　（3）机关节能降耗

　　严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。

　　2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

　　（1）资金绩效分配情况

　　严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。

　　（2）项目资金管理情况

　　我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

　　（3）绩效目标完成情况

　　按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。

　　（四）财务管理情况

　　按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

　　（五）绩效管理工作开展情况

　　积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题

　　在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

　　5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

　　8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

2020年决算公开表（巴山大峡谷景区管理中心）.xls

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