2020年度四川省达州市宣汉县气象局部门决算公开编制说明

　　公开时间：2021年12月3日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　宣汉县气象局既是达州市气象局的下属事业单位,同时也是宣汉县人民政府的职能机构,在管理体制上实行的是以部门管理为主的双重体制和双重财务管理体制。其经费来源为中央财政拨款、地方财政拨款、气象科技服务收入。其基本职能是按照国务院气象主管机构的规定把公益服务放在首位，及时主动提供保障当地农业生产所需的公益性气象信息服务，按照职责向社会发布公众气象预报和灾害性天气警报，根据需要发布农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报，并配合军事气象部门进行国防建设所需的气象服务工作；组织对重大灾害性天气的跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷电的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；根据本级人民政府的规划，向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源等成果的建议；组织对城市规划、国家重点建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　（二）2020年重点工作完成情况

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在市局党组和县委、县政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以提高预报预测准确率和服务效益为中心，以建设现代化气象业务体系为重点，强化气象防灾减灾，做好脱贫攻坚工作，为融入“双城圈”建好“示范区”加快实现“两个定位”提供气象保障服务，

　　1.持续推进党建坚强有力

　　加强政治理论学习，强化制度建设，完善科学决策机制。认真贯彻习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话精神，自觉增强全面从严治党的政治自觉和责任担当。持续推进党支部标准化、规范化，坚持不懈开展“三会一课”，组织生活会等制度，持续巩固 “不忘初心、牢记使命”主题教育成果，努力建设“四好一强”领导班子。落实巡查整改工作，狠抓党风廉政建设，建立监督责任清单与台账，严格执行中央八项规定、“三重一大”决策制度。

　　2.气象基础业务务实推进

　　（1）对全县35个乡镇2个街道办的62个区域自动气象站、1个土壤水分观测仪及11个巴山大峡谷智慧信息站点的全面巡检和维护，积极推进22个设备老化的乡镇区域自动气象站换代、34个2G通信的乡镇区域自动气象4G升级改造建设，加强日常维护工作，汛期第一时间排除各类气象仪器故障，保障了气象数据传输的准确性、及时性、可用性，为圆满完成气象服务工作打好了坚实的基础。

　　（2）按照上级气象部门要求，完成国家地面气象观测自动化业务切换，抓好业务人员对气象业务相关规定的学习，优化业务工作流程，强化宣汉国家气象站设备设施日常维护和技术保障，提升综合气象观测质量。完成了国家地面气象观测站气温和雨量多传感器融合观测系统、天气现象视频智能观测自动识别仪的安装并投入业务运行，进一步提高了地面气象观测的现代化水平。

　　（3）积极和市气象台沟通协调，按照市局相关业务要求，每一位业务人员采取轮流授课、集体学习、自主学习的方法组织开展业务学习，积极开展新进业务人员到市局交流学习，不断提升我局业务人员的综合业务能力和素质。

　　3.服务发展大局精准高效

　　（1）决策服务全面到位。按照一年四季不放松，每次过程不放过，做到精细监测、精准预报、精确预警，加强气象业务服务制度执行和值班带班工作，重大气象信息专报发布3期，重要天气消息发布5期，准确预报 “6.17”“6.27”“7.15-16”等10余次区域强降水天气过程，提早发布预报预警信息，跟踪发布气象信息快报、雨情信息、灾害性天气预警信号等，适时开展“叫应”服务，为我县防灾减灾决策提供了优质的气象服务，尽最大努力减少或避免灾害损失。在“7.15-16”连续性暴雨中，我局精准预测、精准预报得到了我县分管领导、副县长丁小平的肯定，望继续发挥主力军作用，为全县安全度汛作出更大贡献。全年共发布预报服务信息2000余次，发布气象手机短信55万余条，通过电视、微信公众号、QQ、电子显示屏、手机短信等多种手段不断提高气象信息的覆盖面。

　　（2）公共服务丰富多样。不断提高公共气象服务质量和水平，将我县电视天气预报升级为高清。持续开展道路交通气象服务，每天在交通要道电子显示屏不定时滚动发布天气预报，为过往车辆和行人提供气象服务。积极做好巴山大峡谷旅游气象服务，在巴山大峡谷智慧旅游服务平台每天发布旅游指数预报和三日天气预报，内容涵盖日常天气预报、舒适度预报、观云海预报、观星空预报、漂流预报等，累计发布300余期，为我县文旅扶贫贡献气象力量。

　　（3）重大活动保障有力。2020年，我局全力做好了我县重大社会活动气象保障服务，制作发布专题天气预报10余期，包括高考专题预报3期、中考专题预报3期、“农民丰收节”专题预报4期等，保障了重大社会活动的开展。9月22日，达州市“农民丰收节”在巴山大峡谷渡口举行，我局积极开展了人工消雨保障作业。

　　（4）部门联动配和密切。进一步强化与应急管理局、自然资源局、水务局、文旅局、农业农村局等部门之间联动，充分发挥气象信息在防汛抗旱、地质灾害防治、农业病虫害防治、交通旅游安全等防灾减灾中的前哨作用。与自然资源局和生态环境局签订了合作协议，联合发布地质灾害气象风险预警、森林火险气象等级预报、空气污染气象条件预报等服务材料。积极做好基层气象防灾减灾标准化项目建设，适时更新县气象信息手机短信平台的决策服务人员名单、气象信息员名单、地质灾害巡查员名单，确保每个部门能接收到服务材料，每条重大信息能发送到村。进一步完善防灾减灾救灾体系。9月28日，我局开展了宣汉县2020年气象防灾减灾知识培训,来自各乡镇应急管理工作分管负责人、减灾救灾工作人员和县级相关部门应急管理或减灾救灾股（室）负责人共130余名人员参加培训。培训会上，重点讲解了气象基础知识、天气预报预警制作与发布、宣汉气候特征及主要气象灾害、典型气象灾害案例分析、常见气象灾害防御、人工影响天气等知识内容，通过培训，进一步明确气象防灾减灾工作职责、提高了气象防灾减灾意识、提升了气象灾害防御和应急处置能力，形成“政府主导、部门联动、群众参与”的防灾减灾格局。

　　（5）强化为农气象服务工作。我局共制作了14期为农气象服务材料，在关键农事季节提出针对性的对策建议。另外在10期气象信息快报和专题预报等服务材料中提及农事有关注意事项。针对4月下旬至5月上旬我县降水偏少，我局人影办于5月7日、抓住有利天气时机，积极开展了人工增雨作业，增雨效果好，为农业生产提供了较好保障。我局依托脱贫攻坚项目建设，积极探索特色农业服务，建成大成玫瑰园“智慧农业”项目，搭建起“宣汉县智慧农业信息平台”，实现了玫瑰园区小气候、土壤墒情、病虫害自动观测和在线查看，实现了园区喷灌远程自动控制等功能，农技人员可通过信息平台为园区开展“直通式”技术服务，坚持趋利和避害并重，科学精准提供技术指导服务，助力我县脱贫攻坚及乡村振兴特色农业产业发展。

　　4.推进行权管理务求实效

　　（1）强化气象科普宣传活动。以“5.12”防灾减灾日、安全咨询日等活动，积极开展了防灾减灾科普知识宣传活动，通过发放宣传资料、安全手册等，进一步提升了社会公众的防灾减灾意识和灾害防御能力。

　　（2）切实做好防雷安全监管。认真落实中央、省、市、县关于安全生产相关工作安排和部署，对全县加油（气）站、烟花爆竹仓库、民爆炸药仓库、煤矿等易燃易爆场所进行防雷安全大检查，检查中，针对存在安全隐患的责任单位，现场发放整改通知书，并跟踪督促整改到位，切实消除安全隐患。与易燃易爆场所签订防雷安全责任书、并发放明白卡，督促企业单位落实防雷安全主体责任。做好施放氢气球的行政审批及安全监管工作。

　　5.助力脱贫攻坚全力高效

　　（1）强化组织领导。针对今年职工变动大、人员减少，加强领导，制定帮扶计划，主要负责人亲自抓，分管领导具体抓，保证“第一书记”全身心投入到脱贫攻坚工作中。

　　（2）扎实开展脱贫攻坚。加强对扶贫业务知识的培训，认真开展大走访、大排查、监查工作，整改帮扶工作中存在的短板，以“两不愁三保障”等为硬性指标，切实做到精准施策，精准帮扶、精准脱贫，增强帮扶对象感恩教育，提升群众满意度。认真落实帮扶单位“三个捆绑”要求，按照县脱贫攻坚领导小组的指示，对双河双桥社区脱贫攻坚512户农户进行挂牌督战、栈板村146户贫困户交叉排查脱贫达标，积极做好了迎接上级脱贫普查、数据实地核查等工作，确保全县实现高质量脱贫目标。

　　二、机构设置

　　宣汉县气象局下属事业单位3个分别为：人工降雨防雹指挥部办公室、农业气象中心、防雷中心。

　　纳入宣汉县气象局2020年度部门决算编制范围预算单位包括：

　　1.人工降雨防雹指挥部办公室

　　2.农业气象中心

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计94.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少76.99万元，下降44.93%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

　　一、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计94.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.33万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计94.33万元，其中：基本支出72.73万元，占77.11%；项目支出21.6万元，占22.89%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计94.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少76.99万元，下降44.93%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出94.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8.01万元，上升9.27%。主要变动原因是2020年社会保障和就业支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出94.33万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出76.5万元，占81.11%；社会保障和就业支出12.46万元，占13.20%；医疗卫生支出1.99万元，占2.11%；住房保障支出3.38万元，占3.58%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年般公共预算支出决算数为94.33万元，完成预算100.00%。其中：

　　1、国土海洋气象（类）一般公共预算财政拨款76.5万元：支出决算为76.5万元，完成预算100.00%。

　　2、社会保障和就业（类）一般公共预算财政拨款12.46万元，支出决算为12.46万元，完成预算100.00%。

　　3、医疗卫生（类）一般公共预算财政拨款1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算100.00%。

　　4、住房保障（类）一般公共预算财政拨款3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出72.73万元，其中：

　　人员经费54.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费9.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占92.31%；公务接待费支出决算0.5万元，占7.69%。具体情况如下：

　　1.无公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.00万元，上升100%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，全部是其它用车。

　　公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于日常办公用车主要保证局气象业务服务、乡镇区域自动气象站维修维护、农业气象观测和服务、人工影响天气等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2019年无增减。

　　国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。

　　无外事接待支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，气象局机关运行经费支出3.5万元，比2019年无增减。

　　（二）政府采购支出情况

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉县气象局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，主要用于运载火箭炮架发射装置，进行人工增雨作业,在非人工增雨作业期间视情况作为行政用车、业务用车、防雷工作用车。无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位“其他气象事务支出”项目是业务类维持项目，无需开展绩效评估。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看宣汉县气象局根据发布农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报，对重大灾害性天气的跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出准确评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供更为决策依据；保障全县人民的生命财产安全达到预期经济、社会目标。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《气象部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构：指用于保障县农气中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　6.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：用于保障人工影响天气、区域自动气象站、防震减灾、农业气象服务等专项业务工作的经费支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县气象局2020年

　　部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县气象局既是达州市气象局的下属事业单位,同时也是宣汉县人民政府的职能机构,在管理体制上实行的是以部门管理为主的双重体制和双重财务管理体制。其经费来源为中央财政拨款、地方财政拨款、气象科技服务收入。

　　（二）机构职能。

　　我单位基本职能是按照国务院气象主管机构的规定把公益服务放在首位，及时主动提供保障当地农业生产所需的公益性气象信息服务，按照职责向社会发布公众气象预报和灾害性天气警报，根据需要发布农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报，并配合军事气象部门进行国防建设所需的气象服务工作；组织对重大灾害性天气的跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷电的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；根据本级人民政府的规划，向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源等成果的建议；组织对城市规划、国家重点建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　（三）人员概况。

　　我单位设地方内部股室3个分别为：人工增雨防雹指挥部办公室、防雷中心、农业气象中心。单位编制6名，现有在职干部职工6人，退休0人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　1、本年财政补助收入94.33万无，其中：社会保障和就业支出12.46万元。卫生健康支出-基本医疗保险缴费1.99万元。国土海洋气象等支出76.5万元。住房保障支出-住房公积金3.38元。财政补助收入同比增加8.01万元，增加9.27%，主要变动原因是2020年社会保障和就业支出增加。

　　2、本年收入合计94.33万元。

　　3、上年无结余。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　1.本年支出94.33万元。

　　①社会保障和就业支出12.46万元。

　　②卫生健康支出-基本医疗保险缴费1.99万元。

　　③国土海洋气象等支出76.5万元。

　　④住房保障支出-住房公积金3.38元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　宣汉县气象局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　（二）执行管理情况。

　　宣汉县气象局根据预算法等相关法律政策，结合本单位的实际情况，制订了切实可行的财政财务管理制度，合理规定了小车管理、出差管理、租车管理、招待费管理以及办公经费包干等一系列管理办法，依法合理使用财政资金，保证资金的使用效益；按照县财政的要求，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

　　（三）支出绩效情况。

　　1、部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　宣汉县气象局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（2）机关厉行节约。

　　2020年宣汉县气象局无机关人员因公出国计划，费用为零、2020年没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费6万元，用于本单位工作人员到县委、县政府、市局，开会、汇报工作、乡镇气象监测设备维护、农田观测、人工增雨作业，到易燃易爆场所检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费5千元，主要用于接待省、市、县领导到宣汉县气象局指导检查工作所发生的费用。

　　（3）机关节能降耗。

　　宣汉县气象局严格按照勤俭节约的原则，公务接待，公务用车费用均处于下降趋势。

　　2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　项目申报严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。2020年，我单位项目经费共计21.6万，其中人工影响天气工作经费4.8万元，主要用于保障全县防汛抗旱、春耕春播农田灌溉、森林防火、冬季消霾、相关作业经费，农业气象工作经费7.6万元，主要用于为现代化农业提供科学有利的气象数据，防震减灾经费1万元，主要用于制作和宣传防灾减灾知识手册，宣传读本相关费用，自动气象站运行维护费4.91万元，主要用于全县35个乡镇2个街道办62个气象要素站点设备维护维修工作经费支出，中央编制人员住房公积金差额3.28万元，主要用于弥补中央经费不足支出。

　　（2）项目资金管理情况。

　　宣汉县气象局的五项日常项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　项目实施完成后使全县公众气象预报和灾害性天气警报，根据需要发布农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报，对重大灾害性天气的跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出准确评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供更为决策依据；保障全县人民了生命才才安全达到预期经济、社会目标。

　　（四）财务管理情况。

　　宣汉县气象局严格执行机关财务管理规章制度，制定了《宣汉县气象局财务管理办法》实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　认真组织人员对绩效评价的项目情况进行梳理，精心撰写自评报告，积极配合县财政考评组对评价项目进行绩效评价。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　宣汉县气象局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

　　（二）存在问题。

　　预算经费支出明细科目存在偏差，科学精细化还不够科学。

　　（三）改进建议。

　　加强预算约束管理,强化专业知识学习，提高业务素养；加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

　　附件2

　　项目2020年绩效评价报告

　　无