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宣汉县文化馆(美术馆)2019年部门预算编制情况说明正文区定位
索 引 号 563296159/2019-00029 文  号
发布机构 宣汉县文化和广播影视局 发文日期 2019-04-18 14:26:45
主题分类 财政 > 预决算及“三公”经费
名  称 宣汉县文化馆(美术馆)2019年部门预算编制情况说明

宣汉县文化馆(美术馆)2019年部门预算编制情况说明

发布机构:宣汉县文化和广播影视局     发布日期:2019-04-18

按照新预算法的有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算。

一、基本职能及主要工作

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)承担全县群众文化活动辅导、组织、培训工作以及非物质文化遗产传承保护工作。

二、部门概况

宣汉县文化馆(美术馆)属财政全额拨款一级预算单位,事业编制43名,在职人员35人,退休人员32人,遗属6人;因工作需要临聘人员7人。

三、收支预算总体情况

2019年文化馆收入预算总额为453.9594万元,其中:当年财政拨款收入453.9594万元;相应安排支出预算453.9594万元,其中:基本支出381.6794万元,项目支出72.28万元。

四、支出预算安排情况

文化馆部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及上级交办的各项群众文化活动相关工作。

基本支出,是用于保障文化馆机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)基本支出381.6794万元

1、工资福利、日常公用等支出元,主要用于人员支出353.3719万元、公用经费支出23.4403万元、对个人和家庭的补助支出4.8672万元。

2、机关事业单位人员基本养老保险50.2522万元。

3、职工基本医疗保障缴费16.3320万元,主要用于:文化馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4、住房改革支出30.1513万元,主要用于文化馆事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年度财政预算安排公务接待费1.5万元,公务用车运行费用1万元(2018年省文化厅配送1辆流动文化用车)(二)项目支出72.28万元

主要用于全国群众文化交流、2019年非物质文化遗产保护、2019年重大节假日群众文化活动、第五届土家余门拳展演活动、第九届川东土家族薅草锣鼓打唱活动等群众文化活动,免费开放县级配套,唐甄(唐瑜)思想研究中心工作经费等支出。

                          宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

                              2019年2月28日

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