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索 引 号 795820618/2019-00015 文  号
发布机构 宣汉县人民政府政务服务中心 发文日期 2019-04-18 11:47:51
主题分类 财政 > 预决算及“三公”经费
名  称 宣汉县惠民帮扶中心2019年预算编制情况说明

宣汉县惠民帮扶中心2019年预算编制情况说明

发布机构:宣汉县人民政府政务服务中心     发布日期:2019-04-18

按照预算法的相关规定,县惠民帮扶中心按照要求将2019年部门预算编制情况作以下说明:

一、基本职能及主要工作

宣汉县惠民帮扶中心主要职责是整合全县惠民帮扶资源,实施帮扶困难群众,对惠民帮扶情况进行统计和动态监测,对各服务阵地、服务窗口的经营服务情况进行监督检查工作。

2019年惠民帮扶中心着力为困难群众提供全方位、多渠道的帮扶和服务,通过元旦春节送温暖、日常帮扶和应急帮扶等形式,预计帮扶困难群众30万余人次,帮扶资金800万余元,物资2万件。

强化惠民服务阵地网格化管理对东乡镇、南坝镇、胡家镇、土黄镇的惠民超市、惠民药房、惠民医院全面推行网格软件管理。

二、部门预算单位构成

单位成立于2007年9月28日,中心设立四大服务阵地,十个工作窗口,五个分中心,两支流动服务队,在全县54个乡镇设立惠民帮扶站,在村(社区)建立惠民帮扶点,在东乡镇、南坝镇、胡家镇、土黄镇建立了惠民服务阵地。中心属正科级事业单位设主任一名,副主任两名(分别为正、副科级),人员编制3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。惠民帮扶中心2019年收支总预算115.3685万元,其中:当年财政拨款收入115.3685万元。

(一)收入预算情况

收入预算115.3685万元,其中:一般公共财政拨款(补助)预算收入115.3685万元。

(二)支出预算情况

 支出预算115.3685万元,包括:一般公共服务支出102.5019万元、社会保障和就业支出6.6346万元、卫生健康支出2.2477万元、住房保障支出3.9843万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算115.3685万元 。

收入包括:一般公共财政拨款(补助)预算收入115.3685万元;

支出包括:一般公共服务支出102.5019万元、社会保障和就业支出6.6346万元、卫生健康支出2.2477万元、住房保障支出3.9843万元。

五、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及专项业务工作。

(一)一般公共预算基本支出68.5685万元,用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、医疗保障、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

人员经费46.6418万元,其中社会保障和就业支出6.6346万元、卫生健康支出2.2477万元、住房保障支出3.9843万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳等支出。

公用经费 21.1779万元,主要包括:办公费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。对个人和家庭的补助费用0.7488万元。主要用于机关遗属、退休干部特殊困难补助等支出。

( 二)项目支出46.8万元:开展送温暖活动和惠民帮扶站、点等工作31万元、服务阵地监督管理5万元、窗口工作人员考核10.8万元

六、“三公”经费增减变动原因情况说明

2019年三公经费没有预算公务用车和因公出(国)境经费,预算公务接待费10000元比2018年减少16000元下降62%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年安排机关运行经费 21.1779万元,其中:办公费6.0535万元、印刷费3.24万元、水费0.3万元、电费1.58万元、邮电费0.6274万元、差旅费2.52万元、维修(护)费1.5482万元、会议费1万元、培训费0.2668万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.1779万元、其他交通费用3万元、其他商品服务支出0.6641万元。

(二)政府采购情况

(三)有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

 2019年设置预算绩效项目3项,主要包括:惠民帮扶、惠民服务阵地管理、惠民大厅窗口管理等开支。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.对个人和家庭的补助(类)离休费(款):指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等;生活补助(款):指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费等。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算支出情说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 2019年2月28日

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