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毛坝镇2017年部门决算公示正文区定位
索 引 号 008827678/2018-00037 文  号
发布机构 宣汉县毛坝镇人民政府 发文日期 2018-09-06 09:10:14
主题分类 财政 > 预决算及“三公”经费
名  称 毛坝镇2017年部门决算公示

毛坝镇2017年部门决算公示

发布机构:宣汉县毛坝镇人民政府     发布日期:2018-09-06

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神,我镇2017年度部门决算编审工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门决算编报说明及要求,基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2017年我镇部门决算工作得以顺利完成。

(二)2016年重点工作完成情况。

二、部门概况

毛坝镇下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年毛坝镇政府本年收入合计1092.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入881.35万元,占80.6%;政府性基金预算财政拨款收入211.6万元,占19.4%;

2017年毛坝镇政府本年支出合计1092.95万元,其中:基本支出731.04万元,占66.8%;项目支出361.91万元,占33.2%;

四、财政拨款收支决算情况

毛坝镇2017年度财政拨款收支总决算1092.95万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少60.27万元。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

毛坝镇2017年度一般公共预算财政拨款支出881.35万元,占本年支出合计的80.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少253.87万元,减少22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

毛坝镇2017年一般公共预算财政拨款支出881.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出466.81万元,占53%;文体传媒支出5.2万元,0.05%;社会保障和就业支出54.76万元,占6%;医疗卫生支出16.04万元,占1.8%;住房保障支出23.75万元,占2.7%;城乡社区社区支出52.86万元,占6%;交通运输支出0万元,占0%;农林水支出257.45万元,占30%;公共安全支出4.47万元,占0.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)03(款)01(项):2017年决算数为278.99万元,完成预算100%;一般公共服务201(类)03(款)02(项):2017年决算数为46.62万元,完成预算100%; 一般公共服务201(类)03(款)99(项):2017年决算数为106.34万元,完成预算100%;一般公共服务201(类)06(款)99(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%;一般公共服务201(类)11(款)99(项): 2017年决算数为3.86万元,完成预算100%;一般公共服务201(类)99(款)99(项): 2017年决算数为28万元,完成预算100%。

2.公共安全204(类)99(款)01(项)2017年决算数为4.47万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒207(类)01(款)99(项):2017年决算数为4万元,完成预算100%;文化体育与传媒207(类)99(款)99(项)2017年决算数为1.2万元,完成预算100% 。

4.社会保障和就业208(类)02(款)05(项):2017年决算数为1.06万元,完成预算100%; 社会保障和就业208(类)05(款)01(项):2017年决算数为12.36万元,完成预算100%; 社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 2017年决算数为41.34万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项): 2017年决算数为9.28万元,完成预算100%; 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):2017年决算数为3.38万元,完成预算100%; 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)03(项): 2017年决算数为3.22万元,完成预算100%; 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)99(项):2017年决算数为0.15万元,完成预算100%。

6.城乡社区212(类)01(款)99(项): 2017年决算数48.86为万元,完成预算100%; 城乡社区212(类)99(款)99(项): 2017年决算数为4万元,完成预算100%。              

7.农林水支出213(类)01(款)12(项): 2017年决算数为1.1万元,完成预算100%; 农林水支出213(类)01(款)19(项): 2017年决算数为2万元,完成预算100%; 农林水支出213(类)01(款)42(项): 2017年决算数为8万元,完成预算100%; 农林水支出213(类)01(款)99(项): 2017年决算数为39万元,完成预算100%; 农林水支出213(类)07(款)05(项): 2017年决算数为203.35万元,完成预算100%; 农林水支出213(类)99(款)99(项):2017年决算数为4万元,完成预算100%。 

8.住房保障支出221(类)02(款)01(项): 2017年决算数为23.75万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

毛坝镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出731.04万元,其中:

人员经费521.8万元,主要包括:基本工资113.16万元、津贴补贴87.91万元、奖金6万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.34万元、其他社会保障缴费18.09万元、其他工资福利支出0万元、离休费7.62万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助155.01万元、医疗费0万元、奖励金68.92万元、住房公积金23.75万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费209.24万元,主要包括:办公费68.51万元、印刷费0万元、咨询费万元0、手续费0万元、水费0.85万元、电费2.4万元、邮电费2.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.94万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费2.4万元、公务接待费7.42万元、劳务费38.09万元、委托业务费0万元、工会经费2.07万元、福利费0万元、其他交通费7.37万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出18.11万元、公务用车运行维护费4.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

毛坝镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.37万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.95万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为7.42万元,完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.03万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元;公务接待费支出决算减少0.02万元,增长。增减变动的主要原因201政府加强了对公务接待的管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.95万元,占40%;公务接待费支出决算7.42万元,占60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费4.95万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.95万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费7.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待265批次,886人,共计支出7.42万元,具体内容包括:主要用于接待市县领导来毛坝检查工作住宿、用餐、交通等费用。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

毛坝镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出211.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,毛坝镇政府公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……

8.教育(类)…(款)…(项):指……

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……

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